巫溪县精神卫生保健院
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
本院是一所集精神疾病、预防、治疗、康复为一体的专业医疗机构。担负着全县精神疾病的防治任务和辖区内严重精神障碍管理。是巫溪县残疾人等级鉴定定点医院、巫溪县职工医疗保险和城乡居民医保定点医院、巫溪县贫困医疗救助定点医院。(注：根据卫健委三定方案结合实际情况填写)。
（二）单位构成。（巫溪县精神卫生保健院一级预算单位）
本单位属于财政一级预算单位，现有编制18人，在编在职17人，返聘1人，临聘10人，总共28人。由精神科门诊、住院部。眼科门诊、住院部构成。单位设有行政办公室、医务科、药械科、医保科、精防科、后勤科等科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数371.09 万元，其中：一般公共预算拨款 371.09万元，政府性基金预算拨款 0万元。收入较去年增加13.52 万元，主要是社会保障和就业经费拨款增加5.23 万元，卫生健康支出经费拨款增加8.02万元，住房保障支出经费拨款增加0.27万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数 371.09万元，其中：一般公共服务支出371.09 万元，社会保障和就业支出69.62 万元，卫生健康支出283.63 万元，住房保障支出17.84 万元。支出较去年增加13.52 万元，主要是基本支出增加8.52 万元，项目支出增加5 万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入371.09 万元，一般公共预算财政拨款支出371.09万元，比2020年增加13.52万元。其中：基本支出356.09万元，比2020年增加8.52万元，主要原因是退休和在职人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2020年增加5万元，主要原因是严重精神障碍的防治任务加重。
2021年本单位无政府性基金收入和支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年及2020年我单位没有预算三公经费。主要原因是本单位车辆和公务接待未纳入财政预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15 万元，用于重型精神病防治。做到辖区内精神病患者管理率达90%以上。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、未纳入财政预算。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2021年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邱敏 联系方式：13*******18
渝公网安备 50023802000149号
