巫溪县妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。2014年12月因卫生计生机构整合，妇幼保健院与计划生育生殖健康中心合并后更名为妇幼保健计划生育服务中心。
    遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持正确的发展方向。以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）单位构成

巫溪县妇幼保健计划生育服务中心为一级预算单位，提供以下公共卫生服务：

1、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2718.72 万元，上年一般公共预算拨款结转15.91万元，共计收入2734.63万元，其中：一般公共预算拨款 734.63万元，事业收入 2000万元。一般公共预算拨款其中：基本支出696.63万元，较去年增加206.29万元，行政事业类项目支出38万元，较去年减少44万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 2734.63万元，其中：一般公共预算拨款支出734.63万元，事业支出2000万元。一般公共预算拨款支出其中：行政事业类项目支出38万元，基本支出696.63万元（包括人员经费573.9万元，公用经费59.02万元，对个人和家庭的补助63.71万元），支出预算较去年增加162.29万元，主要是基本支出预算增加 206.29万元，项目支出预算减少44万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 718.72 万元，一般公共预算财政拨款支出  718.72 万元，比2019年增加162.29万元。其中：基本支出 680.72 万元，比2019年增加206.29万元，主要原因是在职职工工资福利支出的上调和公用经费增加，主要用于保障34名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 38万元，比2019年减少44万元，主要原因是保障人员经费，压缩项目支出，主要用于孕优和计划生育免费服务、两癌等重点工作。

2020年无政府性基金预算收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 15 万元，比2019年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费13万元，比2019年减少2.5万元，主要原因是受疫情影响，尽量安排线上指导与培训，同时公务用车就相应节约了。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 605 万元：政府采购货物预算 555 万元、政府采购服务预算 50 万元；均使用事业收入自行采购预算，无一般公共预算拨款预算。。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算项目11个，批复项目2个，批复项目计划资金82.05万元，实际当年财政拨款 38万元。

①孕优及计划生育免费服务67.45万元：其中孕优1200对×420=50.4万元，安环600人×50=3万元，取环400人×50=2万元，人流500人×120=6万元，输卵管结扎150人×350=5.25万元，皮埋放置50人×50=0.45万元，皮埋取环50人×70=0.35万元，合计67.45万元

②两癌筛查：14.6万元。目标人群：16000人次*6元=9.6万元，全县32个乡镇工作技术人员培训5万元。负责全县城厢35-64周岁妇女的筛查及健康教育宣传及个案登记。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中特种专业技术车3辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，仅包括一般公共预算财政拨款无政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文琼  联系方式：023-51524989