巫溪县下堡中心卫生院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担本辖区居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；承担公共卫生服务和儿童计划免疫工作等。
（二）单位构成。
本单位内设内科、中医科、外科、妇科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、超声心电科、预防保健科；下设9个村卫生室；现有在职职工31人（在编人员26人，“三支一扶”人员1人，临聘人员1人，劳务派遣人员3人），其中副主任医师1人，副主任护师1人，主治医师4人，主管护师2人，执业医师3人，全科医师3人，执业助理医师5人，药师2人，康复治疗师1人，放射技士1人，检验技士2人，妇产科1人，药房1人，公卫科1人，救护车驾驶员1人，炊事员1人、清洁工1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数446.04万元，其中：一般公共预算拨款308.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入138.04万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少23.43万元，主要是一般公共预算拨款增加7.65万元，事业收入减少31.08万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数446.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出61.34万元，卫生健康支出353.12万元，农林水支出9.29万元，住房保障支出22.29万元。支出较去年减少23.43万元，主要是基本支出减少7.83万元，项目支出减少15.60万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入308万元，一般公共预算财政拨款支出308万元，比2022年增加7.65万元。其中：基本支出298.05万元，比2022年减少1.64万元，主要原因是减少2名在职人员，在职人员经费调整增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等；项目支出9.95万元，比2022年增加9.29万元，主要原因是多预算“三支一扶”人员经费。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2023年“三公”经费预算0万元，财政未保障“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.95万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位无重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：钟元涛联系方式：023-51662888
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