巫溪县徐家中心卫生院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；承担公共卫生服务和儿童计划免疫工作等。
（二）单位构成。2023年度巫溪县徐家中心卫生院为一级预算单位。
卫生院编制床位35张，由内科、外科、妇产科、儿科、公共卫生科、中医康复理疗科等业务科室，放射（DR）、彩超、生化、心电等辅助检查科室构成。卫生院现有职工38人，编制人数31人，“三支一扶”1人，临聘人员6人，其中高级职称1人，中级职称5人，执业医师6人，助理医师6人，执业护士9人，执业药师2人，医技人员5人，后勤3人，120驾驶员1人，下设9个村级卫生室，乡村医生12人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数870.16万元，其中：一般公共预算拨款378.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入492.09万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年降低129.14万元，主要是事业收入降低145.67万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数870.16万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出250.60万元，卫生健康支出583.12万元，住房保障支出27.15万元。支出较去年降低129.14万元，主要是项目支出降低283.46万元，基本支出增加154.32万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入378.07万元，一般公共预算财政拨款支出378.07万元，比2022年增加16.53万元。其中：基本支出376.76万元，比2022年增加16.53万元，主要原因是全员调标、退休人员健康休养费等，主要用于保障我院在职人员工资福利，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1.31万元，比2022年增加0万元。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位财政未保障“三公经费”；公务接待费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位财政未保障“三公经费”；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是我单位财政未保障“三公经费”；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是我单位财政未保障“三公经费”。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额238.07万元：政府采购货物预算192.02万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算16.05万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。徐家中心卫生院2023年无项目预算。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位无重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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