巫溪县鱼鳞乡卫生院
2023年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
现行的职能职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
（二）单位构成。
本单位内设内科、中医科、外科、妇科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、超声心电科、预防保健科；下设4个村卫生室；现有在职职工16人（在编人员12人，临聘人员3人，三支一扶1人），其中主治医师1人，执业医师2人，执业助理医师2人，护士2人，医生7人，救护车驾驶员1人，炊事员1人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数201.52万元，其中：一般公共预算拨款135.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入66.31万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加38.86万元，主要是公共预算经费拨款增加39.35万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数201.52万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.31万元，卫生健康支出161.35万元，住房保障支出9.51万元，项目支出9.35万元。支出较去年增加38.86万元，主要是基本支出增加30万元，项目支出增加9.35万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入135.21万元，一般公共预算财政拨款支出135.21万元，比2022年增加39.35万元。其中：基本支出125.86万元，比2022年增加30.00万元，项目支出9.35万元。主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.35万元，比2022年增加9.35万元，主要原因是增加三支一扶人员，主要用于三支一扶人员工资，绩效的发放工作。
2023年政府性基金预算收入0万元.政府性基金预算支出0万元。
本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2023年“三公”经费预算0万元，财政未保障“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.70万元：政府采购货物预算13.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。
鱼鳞乡卫生院2023年项目预算9.35万元，用于三支一扶人员工资绩效的发放。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位无重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：薛小红联系方式：023-51410043
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