巫溪县中梁乡卫生院
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责：承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；承担公共卫生服务和儿童计划免疫工作等。
（二）单位构成。
巫溪县中梁乡卫生院由门诊、公卫、预防接种、超声科、医保科等科室组成。单位在编8人，本科学历2人，大专学历3人，中专学历3人，执业医师1人，助理医师3人，影像技士1人，康复技术1人。编外5人，120驾驶员1人，医生1人，“三支一扶”1人，炊事员1人，清洁工1人。辖区村卫生室5个，乡村医生5人。
二、部门收支总体情况。
（一）收入预算：2023年年初预算数133.51万元，其中：一般公共预算拨款94.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入38.96万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加29.01万元，主要是新进1人和“三支一扶”人员经费拨款增加29.01万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数133.51万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.87万元，卫生健康支出103万元，住房保障支出6.29万元，农林水支出9.35万元。支出较去年增加29.01万元，主要是基本支出增加12.76万元，项目支出增加16.25万元。
三、部门预算情况说明。
2023年一般公共预算财政拨款收入94.55万元，一般公共预算财政拨款支出94.55万元，比2022年增加25.78万元。其中：基本支出94.55万元，比2022年增加25.78万元，主要原因是新进1人和“三支一扶”人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
巫溪中梁乡卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位2023年无“三公”经费预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.9万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。巫溪县中梁乡卫生院2023年无项目预算。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
本单位无重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：易仲妮联系方式：023-51417556
渝公网安备 50023802000149号
