巫溪县卫生健康综合行政执法支队
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法，参与交叉执法、异地执法。贯彻执行卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。
2、承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
3、承担公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品等公共卫生领域的执法职能。
4、承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
5、承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
6、承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
7、监督、指导乡镇（街道）卫生健康综合行政执法工作。
8、承担卫生健康综合行政执法有关应急工作。
9、完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他任务。
（二）单位构成。
巫溪县卫生健康综合行政执法支队为县卫生健康委管理的行政执法机构，机构规格为正科级，设支队长1名、政委1名，副支队长2名，内设2个科室，4支大队，核定事业编制21名，实际有在编人员19名。本单位为一级预算单位，无下属二级单位。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数473.86万元，其中：一般公共预算拨款473.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17.82万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加7.69万元，卫生健康支出经费拨款增加9.83万元，住房公积金经费拨款增加0.3万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数473.86万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出85.66万元，卫生健康支出356.22万元，住房保障支出31.99万元。支出较去年增加17.82万元，主要是基本支出增加20.52万元，项目支出减少2.70万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入473.86万元，一般公共预算财政拨款支出473.86万元，比2023年增加17.82万元。其中：基本支出449.56万元，比2023年增加20.52万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费支出增加，离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.30万元，比2023年减少2.7万元，主要原因是为“落实政府过紧日子”要求，减少“三保”以外的项目支出，主要用于生活饮用水监督监测、打击非法行医等重点工作。
巫溪县卫生健康综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费1万元，比2023年增加0.3万元；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费69.06万元，比上年减少2.57万元，主要原因是为“落实政府过紧日子”要求，减少了办公设备、政府采购货物等支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.9万元：政府采购货物预算0.9元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。比上年减少4.26万元，主要原因是为“落实政府过紧日子”要求，减少了办公设备、政府采购货物等支出。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24.30万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2024年我单位预算支出实行了绩效目标管理，并编制了整体绩效目标表，涉及财政资金473.86万元。2024年我单位不涉及重点专项资金，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：熊金亮 联系方式：电话：023-51522232
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