巫溪县中医院
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县中医院承担着县域内疾病救治、应急救援、中医药适宜技术推广、中医养生保健服务等工作任务。
（二）单位构成。
巫溪县中医院为差额拨款事业单位，内设37个科室（急诊科、内科、普外科、肾病科、妇产科、中医妇科、儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医骨伤科、骨科、皮肤科、肛肠科、针灸理疗康复中心、中药房、西药房，胃镜室、心电室、检验科、放射科、党办、院办、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、院感科、药剂科、招投标采购办、总务科、病案科、信息科、中西药库房、保管室、物资库房）。
从预算单位构成看，巫溪县中医院属于一级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数5824.41万元，其中：一般公共预算拨款308.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入5515.54万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少14293.82万元，主要是一般公共预算拨款减少62.11万元，事业收入减少14231.71万元，主要原因是新招录25人，导致人员经费增加，2023年将在建工程纳入政府采购预算导致事业收入预算过大，2024年未将在建工程纳入预算。
（二）支出预算：2024年年初预算数5824.41万元，其中：社会保障和就业支出417.87万元，卫生健康支出5276.25万元，住房保障支出130.28万元。支出较去年减少14293.82万元，主要是基本支出增加 745.50万元，项目支出减少15039.32 万元，主要原因是新招录25人，导致人员经费增加，2023年将在建工程纳入政府采购预算导致事业收入预算过大，2024年未将在建工程纳入预算。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入308.87万元，一般公共预算财政拨款支出308.87万元，比2023年减少62.11万元。其中：基本支出258.87万元，比2023年减少62.11万元，主要原因是2024年财政供养人员减少，导致人员经费减少，主要用于保障2018年在编在岗人员基本工资60%，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50.00万元，比2023年减少0.00万元。
巫溪县中医院2024年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
巫溪县中医院属于差额拨款单位，财政未保障“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3482.58万元：政府采购货物预算3141.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算341.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元。
（四）国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2024年度本单位整体绩效目标编制由主管部门编制，无使用县级重点专项资金项目。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑红 联系方式：023-51522120
渝公网安备 50023802000149号
