巫溪县土城镇卫生院

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作；强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；承担公共卫生服务和儿童计划免疫工作等。

（二）单位构成。本单位由公卫科、预防保健科、内科、妇产科、医学检验科、临床体液、血液专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科。下设12个村卫生室。

巫溪县土城镇卫生院为一级预算单位，本年度无下级预算单位纳入部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 371.59万元，其中：一般公共预算拨款207.71万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 163.88万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年增加36.3万元，主要是一般公共预算经费拨款增加22.3 万元，事业收入增加14万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数371.59 万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 44.16万元，卫生健康支出302.83 万元，住房保障支出 13.44万元，农林水支出11.16万元。支出较去年增加36.3万元，主要是基本支出增加 23.21万元，项目支出增加 13.09万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 207.71万元，一般公共预算财政拨款支出207.71万元，比2025年增加23.93万元。其中：基本支出 207.71万元，比2025年增加22.3万元，主要原因是农林水支出、农业农村、对高校毕业生到基层任职补助增加了33.48万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”费预算0.00万元。我单位属差额拨款事业单位，财政未保障“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额99.69万元：政府采购货物预算37.69万元、政府采购工程预算 62万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年本单位无财政预算安排的项目支出。

4、国有资产占用使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆、特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

    六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

    本单位整体绩效目标由主管部门编制，本单位无县级重点专项资金项目，因此无县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨钫       联系方式：023-51418099