巫溪县医疗保障局
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县医疗保障局的主要职能职责是：
1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗 保障制度的法律法规、政策、规划和标准。2.组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金 支付方式改革。3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策，组织实施 长期护理保险制度改革，会同相关部门拟订对困难群体的医疗保 障筹资资助标准并组织实施。4.贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。5.贯彻执行重庆市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务机 制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健 全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范 围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违 规行为。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。 贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系 转移接续制度。
（二）单位构成
1.巫溪县医疗保障局
设下列内设机构：1.综合科。负责机关日常运转，承担文秘、安全、保密、 信访、机要、档案、宣传、统战、政务公开、后勤保障等工作。2.待遇保障科。组织实施医疗保障筹资和待遇政策等工作。2.医药服务管理科。监督执行药品、医用耗材价格和医 疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信 息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务机制等工作。4.基金监管科。组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制等工作。巫溪县医疗保障局机关行政编制12名，实有在岗在编人数12名。
2.巫溪县医疗保障服务中心
巫溪县医疗保障服务中心，属县医疗保障局下属事业单位；有编制数15名，人员经费由局机关统一核算。本中心实有在岗在编人数13名。因三定方案还未批复，暂无内设机构。
（三）本轮机构改革相关情况
我局根据《中共巫溪县委 巫溪县人民政府关于印发<巫溪县机构改革方案>的通知》（巫溪委发〔2019〕3号）要求，将县人力资源和社会保障局的城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责，县发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责等整合，组建县医疗保障局，系县政府工作部门。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1639.08万元，其中：一般公共预算拨款1639.08万元。收入较去年增加1452.24万元，主要是我单位是2019年机构改革新成立单位，职能职责及人员都是由相关部门划转，故2019年一般公共预算拨款收入只有5-12月财政统发工资和规范性津补贴，以及部分市级补助项目费用。其他一般公共预算拨款收入在原职能部门。
（二）支出预算：2020年年初预算数1639.08万元，其中：一般公共服务支出预算1639.08万元。支出预算较去年增加1452.24万元，主要是我单位是2019年机构改革新成立单位，职能职责及人员都是由相关部门划转，故2019年一般公共服务支出预算只有5-12月财政统发工资和规范性津补贴，以及部分市级补助项目费用。其他一般公共服务支出预算在原职能部门。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1639.08万元，一般公共预算财政拨款支出1639.08万元，比2019年增加1452.24万元。其中：基本支出489.25万元，比2019年增加368.41万元，主要是我单位是2019年机构改革新成立单位，职能职责及人员都是由相关部门划转，当年人员经费预算收入在原单位，故我单位2019年基本支出预算只有5-12月财政统发工资和规范性津补贴；2020年基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1149.83万元，比2019年增加1083.83万元，主要原因是我单位是2019年机构改革新成立单位，职能职责及人员都是由相关部门划转，当年用于职能职责运转的项目预算收入在原单位，故我单位2019年项目预算支出只有66万元市级补助费用；2020年项目支出主要用于城乡居民医疗保险和城镇职工医疗保险财政补助县级配套、医疗保险业务经办、医疗服务与保障能力提升、基金监管、信息网络建设、健康扶贫等重点工作。
2020年巫溪县医疗保障局未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算18万元，比2019年增加18万元。其中：公务接待费10万元，比2019年增加10万元，主要原因是我单位是2019年机构改革新成立单位，当年无公务接待费预算；公务用车运行维护费8万元，比2019年增加8万元，主要原因是我单位是2019年机构改革新成立单位，当年无公车运行维护费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费57.5万元，比上年增加29.5万元，主要原因为我单位是2019年机构改革新成立，职能职责及人员都是由相关部门划转，2020年5-12月县财政调整预算我单位当年的机关运行经费，以保证各项职能职责正常运转。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3,、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1639.08万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：姜亚辉 联系方式：023-51528455
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