| [ 索引号 ] | 11500238MB167527XB/2020-00114 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-23 | [ 发布日期 ] | 2020-09-23 |
重庆市巫溪县房屋管理服务中心2019年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县房屋管理服务中心
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。负责对辖区内各房地产开发项目的市场交易行为实施日常监管检查；交易合同备案登记；房地产纠纷调处；对全县商品房预售进行日常监管；对商品房预售进行合同备案登记；研究拟定并组织实施保障性住房的配套办法和政策以及发展规划和年度计划；负责廉租住房保障资金的筹措、协调落实并加强管理；发放租赁补贴专项补助资金；住房保障审批；负责保障性住房建设项目的筹备、实施和各项日常管理工作；拟定我县的物业管理配套办法和政策；对物业管理工作进行指导和协调；实施物业专项维修资金的收取和管理；实施对物业服务企业的监督管理；贯彻执行国家有关房屋安全法律法规；负责全县城镇房屋安全管理工作，指导各乡镇（街道）、部门对危旧房的安全排查、监管和隐患整治；负责城镇房屋安全鉴定管理工作；对全县各类房屋进行安全技术鉴定并出具鉴定报告；对全县城镇房屋进行白蚁防治管理；实施全县直管公房的管理和维护。
（二）机构设置。目前实际内设机构为办公室、财务科、物业科、住保科、合同备案科、房屋安全鉴定办公室等6个科室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位是纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位，没有二级预算单位构成。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。机构改革前单位名称为“巫溪县房地产管理处”，2019年机改更名为“巫溪县房屋管理服务中心”，同年整体转隶到县住房和城乡建设委员会，现为公益一类正科级自收自支事业单位。二是财政财务调整情况。2018年纳入财政经费预算管理，2019年机改后单位自收自支经费渠道保持不变，本年没有纳入财政经费预算管理。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3,636.87万元，支出总计3,636.87万元。收支较上年决算数减少3,529.23万元、下降49.25%，主要原因是财政拨款收入比去年减少了406.1万元，年初结转和结余比上年减少了3365万元，本年事业收入比上年增加241.87万元，收支减少主要原因：一是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出；二是我单位保障性住房主体工程已基本完工，工程进度款支付减少，财政减少了对我单位项目工程款的拨入；三是2018年我单位用于保障性住房基础设施配套项目工程进度款支出较多，期末一般公共预算财政拨款的结转和结余只有135万元，故2019年初结转和结余比上年减少。
2.收入情况。2019年度收入合计3,501.87万元，较上年决算数减少164.23万元，下降4.48%，主要原因：一是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出；二是我单位保障性住房主体工程已基本完工，工程进度款支付减少，财政减少了对我单位项目工程款的拨入；三是2018年保障性住房建设项目支出较多，期末结转和结余金额减少，故2019年期初结转和结余减少。其中：财政拨款收入3,260.00万元，占93.09%；事业收入241.87万元，占6.91%；年初结转和结余135.00万元。
3.支出情况。2019年度支出合计3,636.87万元，较上年决算数减少3,394.23万元，下降48.27%，主要原因：一是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出，故无一般公共运行经费支出；二是我单位保障性住房主体工程已基本完工，工程进度款支付减少。2019年主要运行经费支出是我部门的事业收入经费支出其中：基本支出241.87万元，占6.65%；项目支出3,395.00万元，占93.35%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.0万元，较上年决算数减少135万元，下降100%，主要原因是我单位的保障性住房主体工程已完工，2019年已进入基础设施配套项目建设阶段，所有拨款全部用于支付该项目的工程进度款项，故期末没有一般公共预算财政拨款的结转和结余款.
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3,395万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,771.1万元，下降52.62%。主要原因：一是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出，故无一般公共运行经费支出；二是我单位保障性住房主体工程已基本完工，工程进度款支付减少，财政减少了对我单位项目款的拨入；三是2018年我单位用于保障性住房基础设施配套项目工程进度款支出较多，期末一般公共预算财政拨款的结转和结余只有135万元，故2019年初结转和结余比上年减少；四是我单位2019年保障性住房基础设施项目已进入全面建设阶段，工程进度款支付较多，故期末无结转和结余。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,260万元，较上年决算数减少406.1万元，下降11.08%。主要原因：一是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出；二是我单位保障性住房主体工程已基本完工，工程进度款支付减少，财政减少了对我单位项目工程进度款的拨入；三是2018年我单位用于保障性住房基础设施配套项目工程进度款支出较多，期末一般公共预算财政拨款的结转和结余只有135万元，故2019年初结转和结余比上年减少。较年初预算数增加3,260万元，增长100%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算3125万元。此外，年初财政拨款结转和结余135万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,395万元，较上年决算数减少3,636.1万元，下降51.71%。主要原因：一是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出，故无一般公共运行经费支出；二是我单位保障性住房主体工程已基本完工，工程进度款支付减少，财政减少了对我单位项目的拨款支出；三是我单位2019年保障性住房基础设施项目已进入全面建设阶段，工程进度款支付较多，故期末无结转和结余。较年初预算数增加3,395万元，增长100%。主要原因是财政年中追加安排项目经费3260万元及上年初结转和结余资金135万元，全部用于我单位的保障性住房的基础设施建设项目支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数减少135万元，下降100%，主要原因是我单位的保障性住房主体工程已完工，2019年已进入基础设施配套项目建设阶段，所有拨款全部用于支付该项目的工程进度款项，故期末没有一般公共预算财政拨款的结转和结余款.
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
住房保障支出3,395万元，占100%，较年初预算数增加3,395万元，增长100%，主要原因是本部门廉租住房建设项目没有纳入财政年初预算，财政在年中追加安排廉租住房基础设施建设专项经费支出预算3395万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出0.0万元。其中：人员经费0.0万元，较上年决算数减少168.91万元，下降100%；公用经费0.0万元，较上年决算数减少28万元，下降100%，主要原因是我单位属自收自支的事业单位，2019年财政没有保障我单位的一般公共预算运行经费支出，故与上年决算相比，一般公共财政拨款基本支出减少100%。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无收支数据。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.0万元，较年初预算数增加0.0万元，增长100%；较上年支出数减少6万元，下降100%主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，2019年财政未保障我单位的“三公”经费支出。
(二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门没有因公出国（境）费用和公务车购置费用支出。
2019年我单位公务车运行维护费支出0.0万元，较年初预算数增加0.0万元，增长100%；较上年决算支出数减少4.00万元，下降100%，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，2019年财政未保障我单位的“三公”经费支出。
公务接待费0.0万元，费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长100%；较上年支出数减少2.00万元，下降100%，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，财政未保障我单位的“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.0万元，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，财政未保障我单位的机关运行经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.0万元，一般公共预算财政拨款培训费支出0.0万元，主要原因是我单位属于自收自支的事业单位，财政未保障我单位的机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,827.05万元，其中：政府采购工程支出1,827.05万元。授予中小企业合同金额1,827.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,827.05万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购惠安小区廉租房及公租房电梯安装设备。
五、预算绩效管理情况说明
本部门2019年度住房保障建设项目资金没有纳入年初财政支出预算，故没有进行预算项目绩效管理评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02351522002
