巫溪县环境卫生管理所

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城区环境卫生工作；负责城乡生活垃圾清运工作；负责城区公厕清扫保洁、化粪池监测工作；统筹规划并监督实施水域清漂工作；负责核准城市生活垃圾垃圾处置费工作；负责环卫设施设备管理工作；协同配合垃圾分类工作；协同指导乡镇农村生活垃圾；全面落实安全生产工作。

（二）单位构成

环卫所机关下设5个科室，具体如下：

1.综合办公室。拟定单位规章制度，年度工作计划、总结；负责文秘、会务、档案管理、综合协调、上传下达等日常工作；负责党建党务及党风廉政建设工作；负责环卫车辆维修管理及保险理赔工作；负责环卫设施设备的采购及出入库管理；负责办公用品及环卫设备的购买、领用、登记管理工作（办公用品及环卫设备设施由综合办公室进行购置，采购前凭所分管领导批准的申购单统一购置。各室、班组领用时必须履行登记手续，并由各室、班组负责人签字后方可领取）；承担组织、人事劳资、统计、宣传、信息、保密、目标考核及后勤管理等工作；单位车辆实行派车制，钥匙由综合办公室统一保管，因公用车须经各室负责人签字同意后派车。

2.安全督查室。承担环卫所安全生产、党风廉政建设、行政效能考核、信访稳定等工作；负责制定各项安全生产监督管理制度，编制相关应急预案并组织应急演练，负责突发事件及安全责任事故调查处理；负责各项安全生产工作宣传教育及培训工作；负责违反环卫所规章制度行为的处理；负责城区清扫保洁、机扫降尘、清运处置、清漂及公厕和环卫设施管理的督查工作；负责路段管理人员、清运人员、收费人员、公厕管理等人员的督查和考核工作。

3.保洁办公室。负责城区责任区内的清扫保洁、机扫降尘等日常管理工作；负责城区市容环卫设施（隔离桩、人行护栏、垃圾桶、果皮箱、移动箱体等）的擦拭保洁工作；负责城区环卫工人爱心驿站（休息间）的管理工作；负责机扫作业车的日常维护管理工作；负责城区河道岸坡垃圾的日常管理工作；负责城区直管公厕管理，指导社会公厕落实各项管理措施，负责城区化粪池的日常监测、信息上报工作；负责各项安全生产制度的落实和监督管理工作。

4.处置办公室。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾收集和运输工作；负责城区生活垃圾填埋场的运行及管理工作；负责城区垃圾中转站的日常管理工作；负责城区化粪池监管和直管公厕的安全管理；负责农村生活垃圾转运及无害化处理等日常管理工作；监督农村生活垃圾分类工作；负责库区清漂及日常管理工作；各项安全生产制度的落实和监督管理工作；负责城区垃圾处置费的宣传和征收工作；各项安全生产制度的落实和监督管理工作；协助办公室完成相关台账的建立，上报工作。

5.设施设备办公室。负责车辆维修、油料管理工作；负责车辆北斗系统监管维护工作；负责环卫车辆维修管理及保险理赔工作；负责环卫设施设备的采购及出入库管理。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数3720.98万元，其中：一般公共预算拨款3720.98万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 160.3万元，主要是一般公共预算经费拨款增加160.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3720.98万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出 71.19万元，卫生健康支出15.74万元，节能环保支出24.96万元，住房保障支出18.88万元，城乡社区支出3590.21万元。支出较去年增加160.3万元，主要是基本支出增加924.34万元，项目支出减少764.04万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入3720.98万元，一般公共预算财政拨款支出3720.98万元，比2025年增加160.3万元。其中：基本支出2805.02万元，比2025年增加924.34万元，主要原因是2025年长聘人员的福利费（如绩效考核、高温等费用等）放在项目支出指标里面，本年度长聘人员的费用除项目外全部放在基本支出里。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出915.96万元，比2025年减少764.04万元，主要原因是2025年长聘人员的福利费（如绩效考核、高温等费用等）放在项目支出指标里面，所以导致今年项目支出下降幅度大。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算2.1万元，比2025年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年减少(或增加) 0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费 2.1 万元，比2025年减少0.4万元，主要原因是严格按照中央八项规定，持续坚持过紧日子相关要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位2026年度无政府采购预算，故无相关数据说明。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款915.96万元。

（四）国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

我单位2026年部门预算整体绩效目标由主管部门巫溪县住房和城乡建设委员会统一汇总编制。
    我单位2026年无县级重点专项资金，故未编制县级重点专项资金绩效目标。

2026年我单位编制了一般性项目绩效目标表，项目名称：环卫清扫、清运处置支出，预算额度为891万元，绩效目标为：配合局机关推动路面环境洁化行动的实施，城区垃圾清运大于7万吨，垃圾清运收集率大于95%，城区清扫保洁率大于98%，垃圾分类宣传督导批次大于等于50批次，城区空气质量优良率大于95%，群众满意度大于95%，公众投诉次数小于等于10次。渗滤液处理站处理后的出水水质达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB 16889)2008表2以上标准，乡镇垃圾清运尽量全覆盖，垃圾分类工作全面推进，餐厨垃圾收集统率达80%。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭庆  联系方式：023-51520334