一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县白鹿镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设5个办公室和5个事业服务机构，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、民生服务办公室、平安治理办公室，便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明服务实践中心、基础治理服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3089.96万元，支出总计3089.96万元。收、支与2023年度相比，增加729.22万元，增长30.9%，主要原因是①上年度安排的兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目、九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目、大坪村村容村貌亮化工程未完全完工，涉及资金120万元左右，在本年度继续施工并支出资金；②本年度安排在保障环境提升、道路安全方面的基础设施项目较去年增多，涉及资金469万余元。

2.收入情况。2024年度收入合计3089.96万元，与2023年度相比，增加729.22万元，增长30.9%，主要原因是①上年度安排的兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目、九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目、大坪村村容村貌亮化工程未完全完工，涉及资金120万元左右，在本年度继续施工并支出资金；②本年度安排在保障环境提升、道路安全方面的基础设施项目较去年增多，涉及资金469万余元。其中：财政拨款收入3089.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3089.96万元，与2023年度相比，增加729.22万元，增长30.9%，主要原因是①上年度安排的兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目、九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目、大坪村村容村貌亮化工程未完全完工，涉及资金120万元左右，在本年度继续施工并支出资金；②本年度安排在保障环境提升、道路安全方面的基础设施项目较去年增多，涉及资金469万余元。其中：基本支出1029.73万元，占33.33%；项目支出2060.22万元，占66.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年按财政要求，实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3089.96万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加729.22万元，增长30.9%。主要原因是①上年度安排的兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目、九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目、大坪村村容村貌亮化工程未完全完工，涉及资金120万元左右，在本年度继续施工并支出资金；②本年度安排在保障环境提升、道路安全方面的基础设施项目较去年增多，涉及资金469万余元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3070.01万元，与2023年度相比，增加709.27万元，增长30.0%。主要原因是①上年度安排的兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目、九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目、大坪村村容村貌亮化工程未完全完工，涉及资金120万元左右，在本年度继续施工并支出资金；②本年度安排在保障环境提升、道路安全方面的基础设施项目较去年增多，涉及资金469万余元。较年初预算数增加1810.17万元，增长143.7%。主要原因是年中追加财政拨款，包括但不限于：根据巫溪水利发〔2024〕134号追加21.93万元用于白鹿镇中坝河清淤疏浚项目；根据巫溪林业发〔2024〕7号追加48.25万元用于巫溪县白鹿镇2024年生态护林员选聘；根据巫溪发改发〔2024〕342号追加149.8万元用于巫溪县白鹿镇2024年白鹿社区提档升级以工代赈项目；根据巫溪发改发〔2024〕342号追加160.54万元用于巫溪县白鹿镇2024年下坝村人居环境整治以工代赈项目；根据巫溪农发〔2024〕122号追加172.1万元用于巫溪县白鹿镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3070.01万元，与2023年度相比，增加709.27万元，增长30.0%。主要原因是①上年度安排的兰蟒村、九营村2023年农村道路整治项目、九营村五社山羊标准化养殖小区建设项目、大坪村村容村貌亮化工程未完全完工，涉及资金120万元左右，在本年度继续施工并支出资金；②本年度安排在保障环境提升、道路安全方面的基础设施项目较去年增多，涉及资金469万余元。较年初预算数增加1810.17万元，增长143.7%。主要原因是年初只对人员资金及抚恤进行了预算，未预算节能环保、水利、农业生产发展、农村基础设施建设、生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴、应急救灾等项目资金，项目资金在年中追加预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年按财政要求，实行零结转。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出722.65万元，占23.54%，较年初预算数增加68.97万元，增长10.6%，主要原因是新增白鹿镇2024年创新基层人大改革项目、白鹿镇关于解决应急抢险的工作经费等项目。

（2）社会保障与就业支出272.85万元，占8.89%，较年初预算数增加51.80万元，增长23.4%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于临时救助和其他生活救助。

（3）卫生健康支出41.70万元，占1.36%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出为行政事业单位医疗保险，按年初预算拨款，年中不进行调整。

（4）节能环保支出56.52万元，占1.84%，较年初预算数增加56.52万元，增长100.0%，主要原因是年中追加财政预算拨款56.52万元，主要用于生态环境突出问题整治和生态护林员选聘。

（5）农林水支出1792.14万元，占58.38%，较年初预算数增加1503.74万元，增长521.4%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于白鹿镇财金协同支持镇乡产业发展奖补资金建设项目、道路整治项目、提档升级以工代赈项目、两类群体提低增收产业帮扶补助。

（6）交通运输支出26.00万元，占0.85%，较年初预算数增加26.00万元，增长100.0%，主要原因是年中增加财政预算拨款26万元，用于白鹿镇农村公路项目。

（7）商业服务业等支出3.00万元，占0.10%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是年中增加财政预算拨款3万元，用于白鹿镇镇村电商站点升级改造项目。

（8）住房保障支出60.76万元，占1.98%，较年初预算数增加5.75万元，增长10.5%，主要原因是年中追加财政预算拨款5.75万元，用于农村危旧房整治补助及农村危房改造补助。

（9）灾害防治及应急管理支出94.39万元，占3.07%，较年初预算数增加94.39万元，增长100.0%，主要原因是该笔支出年初未安排财政预算拨款，而是使用的年中追加的救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1029.73万元。其中：人员经费897.02万元，与2023年度相比，减少4.89万元，下降0.5%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费132.71万元，与2023年度相比，减少13.78万元，下降9.4%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.95万元，与2023年度相比，增加19.95万元，增长100.0%，主要原因是本年新增社会福利的彩票公益金项目拨款及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金拨款19.95万元。本年支出19.95万元，与2023年度相比，增加19.95万元，增长100.0%，主要原因是本年新增社会福利的彩票公益金项目支出及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金项目支出19.95万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.06万元，较年初预算数减少0.39万元，下降3.7%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费6.99万元，主要用于单位职工进村入户开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用。支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。 公务接待费3.06万元，主要用于接待上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降11.3%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待176批次882人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费34.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.65万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。本年度培训费支出0.22万元，与2023年度相比，增加0.13万元，增长144.4%，主要原因是根据当年工作安排，增加了相关培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出94.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少12.57万元，下降11.7%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额994.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出994.41万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额994.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额994.41万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购建筑物和构建物的新建、改建、扩建、装修、拆除和修缮等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体、**个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2040.28万元

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

巫溪县白鹿镇人民政府 023-51412450