| [ 索引号 ] | 11500238745333109N/2022-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 行政事务 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县城厢镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-13 | [ 发布日期 ] | 2022-09-13 |
重庆市巫溪县城厢镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县城厢镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
城厢镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县城厢镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大常委会办公室并组建综合行政执法办公室。
巫溪县城厢镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
单位年末编制：行政编制28人，事业编制17人。实有在岗人员45人，其中：行政机关28人，综合行政执法大队3人，文化3人，社保5人，农业4人，退役军人服务站2人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入城厢镇2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：城厢镇农业服务中心、城厢镇社会服务和劳动保障所、城厢镇文化服务中心、城厢镇退役军人服务站、城厢镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5,855.59万元，支出总计5,855.59万元。收支较上年决算数减少2,071.95万元、下降26.1%，主要原因是农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。
2.收入情况。2021年度收入合计4,678.56万元，较上年决算数减少2,656.99万元，下降36.2%，主要原因是农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。其中：财政拨款收入4,678.56万元，占100%；此外，年初结转和结余1,177.03万元。
3.支出情况。2021年度支出合计5,636.94万元，较上年决算数减少1,113.57万元，下降16.5%，农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。其中：基本支出983.04万元，占17.4%；项目支出4,653.90万元，占82.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余218.65万元，较上年决算数减少958.38万元，下降81.4%，主要原因：一是预算一体化系统改革，财政收回指标，并对2019年农村公路项目、水利项目、专项扶贫项目等资金进行追减，调整了年末结转和结余数；二是大多数基础项目建设工期比较长，分别在2021年完工结算；三是本单位合理盘活存量资金，加快资金的使用和拨付进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,855.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2,071.95万元，下降26.1%。主要原因是农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,611.39万元，较上年决算数减少2,566.25万元，下降35.8%。主要原因是农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。较年初预算数增加2,885.37万元，增长167.2%。主要原因一是职工待遇增加（如：工资、养老保险、职业年金调标）；二是民政人员补助增加（如：优待金遗属补助上调标准及临时价格等）；三是新进行政编与事业编人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,137.02万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,529.77万元，较上年决算数减少1,102.84万元，下降16.6%。主要原因是农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。较年初预算数增加3,803.75万元，增长220.4%。主要原因一是职工待遇增加（如：工资、养老保险、职业年金调标）；二是民政人员补助增加（如：优待金遗属补助上调标准及临时价格等）；三是新进行政编与事业编人员增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余218.64万元，较上年决算数减少918.38万元，下降80.8%，主要原因是农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、集中居民点项目等资金接续工作为阶段性重点工作，该工作在2020年全面开展，已于2021年基本结束。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出632.98万元，占11.4%，较年初预算数增加61.33万元，增长10.7%，主要原因是增加新进行政编人员工资及补贴等费用，年中下达了人大换届选举经费，年末追加职工工资、养老保险、职业年金及2020年目标绩效调标部分。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.93万元，占0.5%，较年初预算数增加1.35万元，增长4.9%，主要原因是增加新进事业编人员工资及补贴等费用，年末追加职工工资、养老保险、职业年金及2020年目标绩效调标部分。
（3）社会保障与就业支出1,347.14万元，占24.4%，较年初预算数增加735.98万元，增长120.4%，主要原因一是增加新进事业编人员工资及补贴等费用，年末追加职工工资、养老保险、职业年金及2020年目标绩效调标部分；二是增加民政临时救助、重点优抚对象定补、优抚对象元旦春节慰问、乡村公益性岗位补助、1-6级残疾军人护理费、机关事业单位职业年金做实征缴、2021年遗属补助等资金。
（4）卫生健康支出37.59万元，占0.7%，较年初预算数增加2.85万元，增长8.2%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控结转资金在2021年用于隔离防疫方面进行支出。
（5）节能环保支出84.00万元，占1.5%，较年初预算数增加84.00万元，增长100%，主要原因是增加2021年中央林业草原生态恢复保护资金支出。
（6）农林水支出3,278.19万元，占59.3%，较年初预算数增加2,841.18万元，增长650.16%，主要原因一是增加新进事业编人员工资、补贴等费用、年末追加职工及“三支一扶”工资、养老保险、职业年金及2020年目标绩效调标部分；二是增加文明积分兑换项目、水利救灾项目、农业生产发展项目、脱贫劳动力跨区域交通补贴等项目资金；三是增加驻村工作队、驻乡督战工作组经费。
（7）交通运输支出49.74万元，占0.9%，较年初预算数增加49.74万元，增长100%，主要原因是增加水毁抢险保通项目支出。
（8）住房保障支出59.89万元，占1.1%，较年初预算数增加16.00万元，增长36.5%，主要原因是增加危房改造项目支出。
（9）灾害防治及应急管理支出11.31万元，占0.2%，较年初预算数增加11.31万元，增长100%，主要原因是增加自然灾害补助支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出983.04万元。其中：人员经费836.73万元，较上年决算数增加26.98万元，增长3.3%，主要原因是增人增资及民政保障人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费146.31万元，较上年决算数增加0.70万元，增长0.5%，主要原因是村社办公经费、工会经费及公车运行维护费增加。公用经费用途主要包括包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余40.01万元，年末结转结余0.01万元。本年收入67.17万元，较上年决算数减少90.74万元，下降57.5%，主要原因是孤儿助学支出减少0.4万元，农村基础设施建设支出减少106.77万元。本年支出107.17万元，较上年决算数减少10.73万元，下降9.1%，主要原因是孤儿助学支出减少0.4万元，农村基础设施建设支出减少106.77万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计15.35万元，较年初预算数减少0.25万元，下降1.6%，主要原因是贯彻落实八项规定、压缩开支。较上年支出数减少0.22万元，下降1.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。
2021年度本部门公务车购置费未发生支出。
公务车运行维护费7.83万元，主要用于：1.基层党建、产业发展、基础设施建设、生态环保工作、基层治理等工作开展督查督导；2.协助相关部门开展基层党建、乡村振兴、基层治理、民生领域等工作视察调研；3.开展道路交通执法，辖区消防检查及隐患排查，以及突发应急事件处理；4.重点项目调解推进，群众矛盾纠纷化解处理。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降2.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降1.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费7.53万元，主要用于应急维稳加班用餐和退休支部活动用餐。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待209批次1,672人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费45.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
2021年度会议费支出21.88万元，较上年决算数增加6.88万元，增长45.9%，主要原因是组织疫情防控部署会、基层治理工作会、化解信访积案交办推进会、食品药品安全委员会、人大换届选举工作专题会、巩固脱贫成果评估工作迎检工作会、学习贯彻党的十九届六中全会精神、七一党庆表彰大会、储备林改革推进会、年终总结会议等；2021年是换届之年，是脱贫成果巩固之年，开展会议次数增加。2021年度培训费支出2.40万元，较上年决算数减少23.00万元，下降90.6%，主要原因是为做好新冠肺炎疫情防控,当年尽量视频培训，培训支出相应减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出118.27万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加4.96万元，增长4.4%，主要原因是：1.2021年单位人员增加；2.物价上涨导致公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额125.59万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出121.40万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额125.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、政府工程、青脆李苗子。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评35项，涉及资金1939.68万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
巫溪县城厢镇白新社区2021年青脆李产业园新修及硬化公路工程绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为360万元，执行数为346.50万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是新修硬化道路全程2.024公里，二是解决白新社区832人（其中脱贫人口114人）安全出行问题，并降低产业发展运输费用，受益脱贫人口满意度为100%。该项目后期需要注意问题是合理安排项目的后期维护及管理工作。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2021年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县城厢镇白新社区2021年青脆李产业园新修及硬化公路工程 |
自评总分 |
99 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县乡村振兴局 |
联系人 |
曾凡键 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县城厢镇人民政府 |
联系电话 |
15923859181 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
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总量 |
360 |
总量 |
346.499126 |
93 |
9 | ||||
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其中：财政资金 |
360 |
其中：财政资金 |
346.499126 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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项目实施可解决白新社区832人（其中脱贫人口114人）安全出行问题，并降低产业发展运输费用等，可带动全村青脆李产业发展，项目实施可使该村人均增收1000元以上。 |
项目实施可解决白新社区832人（其中脱贫人口114人）安全出行问题，并降低产业发展运输费用等，可带动全村青脆李产业发展，项目实施可使该村人均增收1000元以上。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
新修硬化道路 |
2.024公里 |
2.024公里 |
100% |
5% |
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|
浆砌挡土墙 |
3000立方米 |
3000立方米 |
100% |
5% |
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|
质量指标（10）分 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
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|
时效指标（10）分 |
项目完工及时率 |
100% |
100% |
100% |
10% |
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|
成本指标（10）分 |
道路补助标准 |
70万元/公里 |
70万元/公里 |
100% |
10% |
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|
…… |
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|
效益指标（30）分 |
经济效益指标（10）分 |
人均收入增收额 |
1000元/人 |
1000元/人 |
100% |
10% |
|||
|
社会效益指标（10）分 |
受益脱贫人口数 |
≥114人 |
≥114人 |
100% |
5% |
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|
受益总人口 |
832人 |
832人 |
100% |
5% |
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|
生态效益指标（）分 |
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可持续影响指标（10）分 |
项目设计使用年限 |
≥3年 |
≥3年 |
100% |
10% |
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…… |
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|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度（20）分 |
受益脱贫人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
100% |
20% |
|||
|
…… |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
3、关于绩效自评结果的说明
无
（二）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：51512223
