| [ 索引号 ] | 11500238745333109N/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 行政事务 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县城厢镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-28 | [ 发布日期 ] | 2023-09-28 |
重庆市巫溪县城厢镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县城厢镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
城厢镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县城厢镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室。
巫溪县城厢镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
单位年末编制：行政编制26人，事业编制16人。实有在岗人员40人，其中：行政机关25人，综合行政执法大队2人，文化2人，社保5人，农业4人，退役军人服务站2人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入城厢镇2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：城厢镇农业服务中心、城厢镇社会服务和劳动保障所、城厢镇文化服务中心、城厢镇退役军人服务站、城厢镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3622.09万元，支出总计3622.09万元。收支较上年决算数减少2233.50万元、下降38.14%，主要原因一是系统改革，使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，年初预算项目减少，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目，导致本年收支较上年度大幅度减少；二是年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，导致项目经费减少，三是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。
2.收入情况。2022年度收入合计3601.70万元，较上年决算数减少1076.86万元，下降23.02%，主要原因一是系统改革，使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，年初预算项目减少，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目，导致本年收支较上年度大幅度减少；二是年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，导致项目经费减少，三是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。其中：财政拨款收入3601.70万元，占100%；此外，年初结转和结余20.39万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3622.09万元，较上年决算数减少2014.85万元，下降35.74%，主要原因一是系统改革，使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，年初预算项目减少，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目，导致本年收支较上年度大幅度减少；二是年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，导致项目经费减少，三是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。其中：基本支出1009.88万元，占27.88%；项目支出2612.21万元，占72.12%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少218.65万元，下降100%，主要原因：一是预算一体化系统改革，年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，并调整年末结转和结余数；二是跨年度项目建设在2022年已完工并结算；三是本单位加强衔接乡村振兴项目，推进项目建设，加快资金支付进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3622.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少2233.50万元，下降38.14%。主要原因一是系统改革，使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，年初预算项目减少，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目，导致本年收支较上年度大幅度减少；二是年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，导致项目经费减少，三是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3601.35万元，较上年决算数减少1077.21万元，下降23.02%。主要原因一是系统改革，使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，年初预算项目减少，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目，导致本年收支较上年度大幅度减少；二是年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，导致项目经费减少，三是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。较年初预算数增加1894.32万元，增长110.97%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算。此外，年初财政拨款结转和结余20.39万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3621.74万元，较上年决算数减少1908.03万元，下降34.50%。主要原因一是系统改革，使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，年初预算项目减少，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目，导致本年收支较上年度大幅度减少；二是年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，导致项目经费减少，三是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。较年初预算数增加1914.71万元，增长112.17%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加了项目支出的预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少218.64万元，下降100%，主要原因：一是预算一体化系统改革，年末财政对以前年度项目进行追减，如冬春救灾项目，易地扶贫搬迁项目、农村交通项目等，并调整年末结转和结余数；二是跨年度项目建设在2022年已完工并结算；三是本单位加强衔接乡村振兴项目，推进项目建设，加快资金支付进度。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出816.83万元，占22.55%，较年初预算数增加158.15万元，增长24.01%，主要原因一是年中下达选调生到村工作补助及食品药品安全协管员补助，二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。
（2）社会保障与就业支出577.71万元，占15.95%，较年初预算数增加35.58万元，增长6.56%，主要原因是2022年增加民政方面的临时救助、敬老院管理资金、遗属补助。
（3）卫生健康支出34.47万元，占0.95%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，2022年末决算与2022年预算数一致，主要原因是2022年年中无追加项目。
（4）节能环保支出84.00万元，占2.32%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无预算，年中增加2022年中央林业草原生态恢复保护资金支出。
（5）农林水支出2032.45万元，占56.12%，较年初预算数增加1604.24万元，增长374.64%，主要原因是年中追加2022年农村公共厕所建设项目、养殖粪污处理项目、监测对象教育帮扶项目、非全日制公益性岗位补助等项目支出。
（6）住房保障支出59.79万元，占1.65%，较年初预算数增加16.25万元，增长37.32%，主要原因是增加农村危房改造项目支出。
（7）灾害防治及应急管理支出16.49万元，占0.46%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年初无预算，年中增加自然灾害补助支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1009.87万元。其中：人员经费872.98万元，较上年决算数增加36.25万元，增长4.33%，主要原因是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费136.89万元，较上年决算数减少9.41万元，下降6.44%，主要原因是提倡厉行节约、反对铺张浪费，压缩了办公经费和“三公”经费，尽量减少单位的运行成本支出。公用经费用途主要包括包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.35万元，较上年决算数减少66.82万元，下降99.48%，主要原因是2022年无政府基金项目，只有农村基础设施建设项目支出减少0.35万元。本年支出0.35万元，较上年决算数减少106.82万元，下降99.67%，主要原因是2022年无政府基金项目，只有农村基础设施建设项目支出减少0.35万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计10.00万元，2022年决算数与年初预算数一致，主要原因是贯彻落实中央八项规定、压缩开支；加强管理，严格控制三公经费开支。较上年支出数减少5.35万元，下降34.85%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出数较决算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；四是加强公务用车管理，严格执行公务用车申请审批流程，减少不必要的公车使用，进而减少公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。
2022年度本部门公务车购置费未发生支出。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于单位开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等；费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平，主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车申请审批流程，减少不必要的公车使用，进而减少公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.17万元，增长2.17%，主要原因是公车使用年限长、磨损多、维护成本有所增长。
公务接待费2.00万元，主要用于接待上级部门来我单位督查指导与调研工作，市级评估考核工作、乡村规划工作等接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定、压缩开支。较上年支出数减少5.53万元，下降73.44%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待56批次444人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
2022年度会议费支出9.14万元，较上年决算数减少12.74万元，下降58.23%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。2022年度培训费支出4.00万元，较上年决算数增加1.60万元，增长66.67%，主要原因一是2022年专业技术人员培训次数增加；二是2022年度乡村振兴有效衔接，增加了业务、产业等培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出100.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少17.28万元，下降14.61%，主要原因是压缩了经费支出，特别是办公费、接待、差旅费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额929.99万元，其中：政府采购货物支出3.28万元、政府采购工程支出926.71万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额929.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额929.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、政府工程、青脆李苗子等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对37个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及财政拨款项目支出2612.21万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
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项目名称： |
巫溪县城厢镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000069 |
自评总分： |
98.80 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
巫溪县城厢镇人民政府 |
财政归口科室： |
基财科 |
部门联系人： |
杨天天 |
联系电话： |
18716516015 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
2447.02 |
4104.40 |
3622.09 |
||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2447.02 |
4104.40 |
3622.09 |
88.25 |
10 |
8.82 | |||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
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加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。;正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开放，促进农民持续增收。;加强义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。;坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。;加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。 |
加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。;正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开放，促进农民持续增收。;加强义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。;坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。;加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。 |
加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。;加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。;正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开放，促进农民持续增收。;加强义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。;坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。;加强执法监管，全面落实行政执法责任制，严格执行行政事业性收费和罚没收入收支两条线制度，规范执法程序和执法行为。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
2022年受益项目 |
个 |
≥ |
15 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
年度任务按时完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
2022年实施项目计划资金 |
元/年 |
＜ |
8504428.72 |
6474450 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
2022年项目受益人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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巫溪县2022年城厢镇环宁村五户联建居民点修缮项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为30万元，执行数为28.10万元，执行率93.67%。主要产出和效果：一是新修道路2.17公里，二是解决123人其中贫困户26人出行难问题。受益贫困人口满意度为95%。
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2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县2022年城厢镇环宁村五户联建居民点修缮项目（溪应急发【2022】48号） |
项目编码： |
50023823T000003133545 |
自评总分： |
99.37 |
|||||||||||
|
项目主管部门： |
巫溪县城厢镇人民政府 |
财政归口科室： |
基财科 |
部门 联系人： |
雷音 |
联系电话： |
51512223 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
281,000.00 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
281,000.00 |
93.67 |
10 |
9.37 | |||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
修建混凝土挡墙300方，浆切片石挡墙180方，回填500方，建20方化粪池1座。 |
修建混凝土挡墙300方，浆切片石挡墙180方，回填500方，建20方化粪池1座。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||
|
修建混凝土挡墙量 |
立方 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
及时完工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
保障脱贫户住房安全和改善人居环境 |
人 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
（二）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：方维 51512223
