巫溪县城厢镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
城厢镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责综合协调、文秘、法制、武装等工作；负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、群团等工作；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等工作；负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等工作；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；负责乡村规划、乡村建设、街道环卫、生态环境保护等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县城厢镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室。
巫溪县城厢镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
行政人员：巫溪县城厢镇人民政府实有在职人员25人。
事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数15人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年预算总收入1386.6万元（其中：一般公共预算拨款1386.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元）。收入较去年减少 320.43万元，主要原因一是2023年预算项目减少5个，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目;二是项目进度加快，上年结转资金减少；三是进一步落实政府过紧日子，将2023年公用经费定额人均调减1000元。
（二）支出预算：2023年预算总支出1386.6万元（其中：一般公共服务支出671.64万元，社会保障和就业支出192.04万元，卫生健康支出33.46万元，农林水支出432.17万元，住房保障支出57.29万元）。支出较去年减少539.08万元，主要原因一是2023年预算项目减少5个，如精简退职老职工救助、农村现役军人生活补助、伤残人员、农村特困人员救助等项目;二是项目进度加快，上年结转资金减少；三是进一步落实政府过紧日子，将2023年公用经费定额人均调减1000元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1386.6万元，一般公共预算财政拨款支出1386.6万元，比2022年减少320.43万元。其中：基本支出900.07万元，比2022年增加43.49万元，主要原因是在职人员增资、退休人员健康休养费、 机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、 住房公积金等增加导致工资福利支出较上年有所增长，经费拨款增加43.49万元。主要用于保障退休人员补助、在职人员工资福利及社会保险缴费、 住房公积金、保障部门正常运转的各项商品服务支出等。
2023年政府性基金预算收入 0 万元，巫溪县城厢镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10万元，与2022年持平。其中：公务接待费2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，同2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费121.39万元，较上年减少15.64。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额 21万元；政府采购货物预算21万元；其中一般公共预算拨款政府采购21万元；政府采购货物预算21万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款486.53万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，城厢镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
部门预算整体绩效目标：
|
2023年部门预算整体绩效目标表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称 |
巫溪县城厢镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,386.60 |
|
当年整体绩效目标 |
第一，保证本级人民政府和15个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二，充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展青脆李产业等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三，持续推进农村基础设施建设的同时也要坚持生态环境保护不放松；第四，严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示，第五，做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好动态管理、应保尽保，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五，做好人大工作并及时进行政务公开，同时也要保持信访稳定。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
全年预算支出执行率 |
20 |
% |
≥ |
90
|
|
补助惠民政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
90
|
|
政务服务居民满意度 |
20 |
% |
≥ |
85
|
|
年度预决算按时公开率 |
20 |
% |
= |
100 |
|
严重精神障碍患者以奖代补人数 |
20 |
人 |
= |
34 |
本单位2023年无县级重点专项资金。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：方维 联系方式：023-51512223
渝公网安备 50023802000149号
