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巫溪县 朝阳镇人民政府

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[ 索引号 ] 115002387453331337/2021-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县朝阳镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-04-12 [ 发布日期 ] 2021-09-08

巫溪县朝阳镇人民政府2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告

    一、2019年财政预算执行情况

2019年全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,镇人大和镇纪委的有效监督下、县财政局的强力支持下,深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实县十七届人大三次会议的预决算要求,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,紧紧围绕“积极争取、狠抓收入、优化开支、突出绩效”的目标,始终坚持“保工资、保运转、保基本民生、保重点”的原则,全面完成了年初确定的预算目标任务。现将2019年财政预算执行情况汇报如下:

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况:2019年乡镇财政仍然实行收支分类管理,“收入全额上缴、支出统一安排”的管理体制。乡镇的收入主要是依靠上级财政转移支付政策,2019年我镇的财政总收入为30977010.51元,为年初预算的170.2%。  

2.一般公共预算支出完成情况:2019年全镇总支出完成31472733.15元,为年初预算的172.9%,其中一般预算支出完成31472733.15元。主要支出项目情况是:

一般公共服务支出4228190.00元;

文化体育与传媒支出284368.00元;

社会保障与就业支出7961,584.00元;

卫生健康支出450734.00元;

节能环保支出1713300.00元;

城乡社区支出191900.00元

农林水支出11678690.15元;

交通运输支出837630.00元;

住房保障支出4101337.00元;

灾害防治及应急管理支出25000.00元

3.全镇财政收支平衡情况:我镇上年结余为3579460.00元,2019年财政总收入为30977010.51元,财政总支出为31472733.15元,收支结余为3083737.36元。

二、财政工作情况

各位代表,2019年全镇财政工作按照全年经济工作的总体部署和上级财政部门的要求,财政收入实现了一定增长,财政保障能力明显增强,财政支出总量有所上升,支出结构进一步优化。一年来,财政工作紧紧围绕“促进 发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,重点做了以下几方面的工作:

1.严格预算约束,认真搞好部门预算。2019年是执行新会计制度的第三年,按照国家“深化改革,突出重点,健全制度,规范管理”的财政总体改革思路,乡镇财政进一步做好部门预算,我镇严格按照“人员经费按政策,公用经费按定额,上缴经费按规定,专项经费按可能,和保工资、保运转、保稳定”的部门预算编制原则编制预算,保证财政支出结构合理、公平、公正。

2.积极培植税源,增加财政收入。深入贯彻落实中央宏观调控措施和积极的财政政策,积极争取国家财政扶持,有效利用本地资源,集中财力重点培育烤烟产业。全年镇财政筹集各方面资金398000元余元用于烤烟生产,通过各级干部和全体烟农的共同努力,实现种植面积3465亩,实现产值11037000元,创税2478000元。

3.优化支出结构,强化支出管理。随着公共财政体制的不断完善,财政新增支出因素逐渐增多,财政的支出压力进一步增大。镇财政必须按照“保工资、保运转、保稳定”的原则合理安排支出,为严格控制财政支出,加强“三公经费”的管理,日常开支经分管领导同意后方可开支,所有的单据报销严格执行分管领导、主要领导签字后才能报销,严格执行财经制度,从而有效地控制了财政支出。本年没有产生新的债务。

4.进一步加大对专项资金的规范管理,确保专款专用为加强财政专项资金的管理,我镇实行“专帐、”管理。全年共收到各种专项资金54797041.45元,已开支54224919.78元;其中财政扶贫资金7702608.3元,已开支7702608.3元;林业经费558927元,已开支558927元;农村公路建设资17904467.1元,已开支17904467.1元;文化站经费341068.9元,已开支302053.9元;独生子女奖金13100元,已开支13100元;农业救灾资金40000元,已开支26930元;村级公共服务中心建设资金204000元,已开支204000元;危房改造资金5869900元,已开支5859900元;农村改厕资金18000元,已开支18000元;贫困妇女慰问资金5100元,已开支5100元;防疫经费135000元,已开支135000元;森林抚育补贴42000元,已开支42000元;山羊特色产业发展50000元,已开支50000元;垃圾清运费233800元,已开支217777.33元;绿坪果蔬基地建设款300000元,已开支280886元;土鸡产业发展资金252400元,暂未开支;乡村旅游项目资金121060元,已开支121060元;宜居村庄建设资金900000元,已开支800000元;生猪养殖资金52500元,已开支52500元;马铃薯高创项目资金405888元,已开支405888元;松花特色效益林资金400000元,已开支400000元;山坪塘整治400000元,已开支268520元;非贫困村产业发展资金1110000元,已开支1109000元;玉皇蔬菜基地建设资金400000元,已开支399980元;绿坪、朝阳、东桥千亩中药材建设资金600000元,已开支600000元;食药监补助25200元,已开支25200元;集体公益林管护238270.03元,已开支238270.03元;安全饮水资金806435元,已开支806435元;松花壮大村集体经济补助500000元,已开支500000元;消除空壳村900000元,已开支900000元;乡村文明建设资金238200元,已开支238200元;烤烟生产补贴312870元,已开支312870元;退耕还林工程建设1713300元,已开支1713300元;民政优抚对象医疗补助251700元,已开支251700元;复员退伍军人生活补助1298096元,已开支1298096元;农村五保人员救助1224136.82元,已开支1224136.82元;最低生活保障补助2781142元,已开支2781142元;残疾人补助685234元,已开支632188元;老年福利80400元,已开支80400元;儿童福利25337元,已开支25337元;救灾资金30900元,已开支30900元;临时救助313298元,已开支313298元;遗属生活补助38340元,已开支38340元;精神病监护人奖励39980元,已开支39980元;义务兵优待64000元,已开支64000元;全镇集中财力支持了乡村道路、危房改造、安全饮水、易地搬迁等基础设施建设,认真落实农村合作医疗,贫困人口医疗救助,五保户、优抚救济和农村低保对象的扶持政策,确保各项资金落到实处。

5.落实惠民政策,确保补贴兑现

为贯彻落实党中央、国务院关于提高种粮农民的积极性,提高农民生活质量、促进社会主义新农村建设有关精神。完成耕地地力保护补贴4700户,共33230.556亩,补助资金3389516.71元;生态林补偿面积87768.3亩,补助资金1119045元。

2019年财政工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在一些不容忽视的问题,一是缺少支柱财源,财源后劲不足,财政增收仍然十分艰难;二是财政支出不断增加,财政收入的增长速度远远低于财政支出的增长速度,预算的执行力有待加强,财政监督和绩效评价的任务还很重;三是财会基础工作较差,财会队伍年龄老化,整体业务水平有待提高。对此,我们将按照新《预算法》要求,进一步深化财政改革,不断加大创新力度,采取切实有效措施,认真加以解决。

二、2020年财政预算草案

(一)总体要求

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好2020年财政工作至关重要。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻市委、市政府、县委和县财政局的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,切实保障全镇经济持续健康发展和社会大局稳定。

(二)2020年收支草案

按照上述总体要求,结合我镇经济和社会发展规划,2020年财政预算安排为:

1、全口径财政收入计划完成19417884元,比上年增长6.7%。

2、一般预算总支出为19417884元

 1.基本支出为12417884元;                    

 一般公共服务支出4652029元;

 文化体育与传媒支出419617元;

 社会保障与就业支出3996772元;

 卫生健康支出315391元;

 农林水支出2635686元;

 住房保障支出398389元;

 2.项目支出7000000

按照乡镇财政管理体制,我们是严格按部门预算政策编制2019年的支出预算,预算按收支对等原则,编列平衡。

(三)、扎实推进2020年财政工作

1.积极培植税源、加强税收征管

深入贯彻落实中央宏观调控措施和积极的财政政策,积极争取国家政策支持,有效利用本地资源,集中财力重点培育烤烟、水电、农产品加工等支柱产业,努力壮大税源。财政部门继续实施烟叶税单项考核奖励办法,各村认真组织烟农抓好“烤烟”生产,做好产前、产中和收购服务,力争烟叶税实现250万元。积极配合国税、地税部门加强对重点税源、新兴税源的征管,采取综合措施,进一步加强耕地占用税、契税的征收管理,力争全年征收3万元

2.优化支出结构,加强支出管理

随着公共财政体系的不断完善,财政新增支出因素逐渐增多,财政的支出压力进一步增大。乡镇财政必须按照“保工资、保运转、保稳定”的原则合理安排支出,切实加强管理。优先保证机关事业单位人员工资发放、社会保障基本支出的安排和镇、村机构正常运转的基本需要。优化支出结构,规范行政支出行为,积极推进节约型机关建设。严格控制公用经费的增长、办公用房维修和设备购置。特别是“三公经费”的管理,严格按照中央八项规定精神执行,严格执行《巫溪县机关和事业单位差旅费管理办法》,有效地控制财政支出。

3.加强专项资金管理,促进各项“三农”政策有效落实

认真贯彻落实中央各项支农政策,把农村社会事业、基础设施建设和农业农村经济发展作为主要任务。进一步完善制度,认真搞好农民直补网络的建设和管理,确保各项现金直补农民的工作落到实处。积极推进财政涉农资金整合工作。转变和履行政府职能,提高资金使用效益。集中力量支持乡村道路、人畜饮水及农田水利等基础设施建设。认真落实贫困人口的产业发展、医疗救助、五保户、优抚救济、民政救灾、高山生态移民、农村危房改造和农村低保等补助实行一卡通发放,确保民生资金落到实处。

4.加强财政监督,提高财政绩效

完善绩效评价办法,着力搞好绩效评价;加强财政资金核查和印件分开管理,确保财政资金安全;强化投资控制,积极响应财政评审;深化政府采购制度改革,提高政府采购绩效;加强会计信息质量检查,保证会计信息真实、准确、合法。通过完善“事前、事中、事后”的全方位绩效监督机制,对各类财政资金全程监督,加强监督结果的运用,全面提升财政资金的使用效益。



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