大河乡人民政府2018年度
部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
大河乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）大河乡内设、挂牌机构设置
大河乡设置行政内设机构5个，挂牌机构5个：人大办公室、政府工作办公室、经济发展办公室、民政办公室，人口和计划生育办公室。设置事业机构7个，挂牌机构4个，即：财政所、社会保障服务所、农业服务中心（挂畜牧兽医站、水务工作站、林业工作站牌子）、文化服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计4755万元，支出总计4738万元。与2017年决算数相比，收入增加3042万元、增长177%，主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。支出增加3044万元，增长178%，主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。
本部门2018年度收入合计4755万元，其中：财政拨款收入4755万元，占100%。
本部门2018年度支出合计4738万元，其中：基本支出866万元，占18.27%；项目支出3872万元，占81.73%。
本部门2018年度年末结转和结余17万元，较上年增加17万元，主要原因是项目支出未支出完毕。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入4755万元，较上年决算数增加3042万元，增长177%。主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。较年初预算数增加3832万元，增长415.16%。主要原因是年中追加安排广安滑坡自然灾害抢险救灾款项。
本部门2018年度财政拨款支出4738万元，较上年决算数增加3044万元，增长178%。主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。较年初预算数增加3815万元，增长413.32%。主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出322万元，占6.7%，较年初预算数增加47万元，决算数大于年初预算数，主要原因是物价上涨、办公用品购置；文化体育与传媒支出19万元，占0.41%，较年初预算数增加1万元，决算数大于年初预算数，主要原因是文化业务增加；社会保障和就业支出3291万元，占69.56%，较年初预算数增加2999万元，决算数大于年初预算数，主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大；医疗卫生与计划生育支出34万元，占0.73%，较年初预算数增加12万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动；农林水支出1038万元，占21.92%，较年初预算数增加768万元，决算数大于年初预算数，主要原因是广安滑坡自然灾害抢险救灾款项金额巨大；住房保障支出28万元，占0.62%，较年初预算数减少0.00004万元，决算数小于年初预算数，主要原因是具体支出差异；其他支出3万元，占0.06%，较年初预算数增加3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算此项目。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出866万元。其中：人员经费659万元，较上年减少4万元，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费207万元，较上年增加77万元，主要原因是办公设备购置及更换增加，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计12万元，较年初预算数减少13万元，较上年支出数减少1万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门无公出国（境）费用、无公务用车购置费。
公务用车运行维护费5万元，主要用于乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2万元，较上年支出数减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费6万元，主要用于接待国内其他省市部门到我单位调研、考察的接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少11万元，较上年支出数减少0.1万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门公务用车保有量为3辆；国内公务接待64批次，503人。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出77万元，比2017年度减少48万元，降低38.55%，主要原因是人员变动、厉行节约、严格控制。机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、会议费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1102万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出1033万元。
(四)预算绩效管理情况说明
本单位未开展预算绩效管理工作。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
联系人：刘文龙 电话：18883639812
重庆市巫溪县大河乡人民政府.xls
渝公网安备 50023802000149号
