[ 索引号 ]	11500238745333459W/2023-00006	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巫溪县大河乡	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-09	[ 发布日期 ]	2023-09-09

大河乡人民政府2022年度决算报表说明

重庆市巫溪县大河乡人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。乡辖上方坝、上游、双村、鹅蛋、红光、红火、紫花、分泉、民主、广安、瓦坪11个村（社区）。截至2022年年底，辖区共有网格责任区13个，机关干部36人，社区干部54人。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、综合设置办事机构。

统一设置综合办事机构11个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责、人大办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴工作办公室。另外，统筹设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制：行政编制24人，事业编制15人，总编制数39人。实有在岗人员36人，其中：行政23人，事业13人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2135.31万元，支出总计2135.31万元。收支较上年决算数减少566.24万元下降21%。主要原因：一是脱贫攻坚任务目标全面完成后扶贫项目资金减少230万元，二是社会保障和就业支出减少331万元。

2.收入情况。2022年度收入合计2124.7万元，较上年决算数减少361.03万元，下降14.5%。主要原因是社会保障和就业支出减少331万元。其中：财政拨款收入2124.7万元，占100%。此外，年初结转和结余10.6万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2135.31万元，较上年决算数减少553.68万元，下降20.6%。主要原因一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，项目支出减少230万元，二是社会保障和就业支出减少331万元。其中：基本支出583.52万元，占40%；项目支出1281.78万元，占60%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少12.56万元，下降100%。主要原因是2022年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2135.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少566.24万元，下降21%。主要原因：一是脱贫攻坚任务目标全面完成后扶贫项目资金减少230万元，二是社会保障和就业支出减少331万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2123.93万元，较上年决算数减少316.8万元，下降13%。主要原因是社会保障和就业支出减少331万元。较年初预算数增加912.56万元，增长75.4%。主要原因是年中追加安排巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金361万元、水利建设资金155 万元公共卫生健康资金49万元、抚恤资金75万元、农村危房改造资金48万元、节能环保资金38万元、农业资源保护利用资金38万元。此外，年初财政拨款结转和结余10.6万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2134.53万元，较上年决算数减少497.56万元，下降18.9%。主要原因是脱贫攻坚任务目标全面完成后扶贫项目资金减少230万元。较年初预算数增加923.56万元，增长76.3%。主要原因是年中追加安排巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金361万元、水利建设资金155 万元公共卫生健康资金49万元、抚恤资金75万元、节能环保支出38万元、农业资源保护利用资金38万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少12.56万元，下降100%，主要原因是2022年年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出666.66万元，占31.2%，较年初预算数增加134.21万元，增长25.2%，主要原因是由于年中追加人员经费。

（2）社会保障与就业支出425.08万元，占19.9%，较年初预算数增加84.66万元，增长24.9%，主要原因是年中追加安排抚恤资金75万元，低保、残疾人等特殊群体救助资金11万元。

（3）卫生健康支出72.74万元，占3.4%，较年初预算数增加45.9万元，增长171%，主要原因是应对新冠疫情年中追加专项资金45万元。

（4）节能环保支出38.4万元，占1.8%，较年初预算数增加38.4万元，增长100%，主要原因是年中追加安排森林管护资金38.4万元。

（5）农林水支出836.7万元，占39.2%，较年初预算数增加559.34万元，增长201.7%，主要原因是年中追加安排巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金361万元、水利建设资金155万元、农业资源保护利用资金38万元。

（6）住房保障支出81.9万元，占3.8%，较年初预算数增加48万元，增长141.6%，主要原因是年中追加安排农村危房改造资金48万元。

（7）灾害防治及应急管理支出13.04万元，占0.6%，较年初预算数增加13.04万元，增长100%，主要原因是年中追加安排应急救灾资金13.04万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出853.52万元。其中：人员经费730.74万元，较上年决算数增加14.52万元，增长2%，主要原因是人员调动以及自动调资造成增长。人员经费用途主要包括员工的津贴补贴、社会保险和公积金。公用经费122.78万元，较上年决算数下降21.9万元，下降15.1%，主要原因是认真落实县委要求积极主动降低行政运行成本。公用经费用途主要包括为开展工作所开支的电费、网络费、公车运行费、办公用品购买以及食堂费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0.78万元，较上年减少44.22万元，下降98.3%，主要原因是2022年只安排三峡水库库区基金0.78万元。本年支出0.78万元，较上年决算数减少56.12万元，下降98.6%，主要原因是2022年只安排三峡水库库区基金0.78万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14万元，较年初预算数减少3.69万元，下降20.9%，主要原因是主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。较上年支出数增加2.41万元，上涨20.8%，主要原因是：1、大河乡发生新冠疫情，200余名志愿者以及医护人员前来援助，以及为解决封控期间群众生产生活问题，加大了支出压力；2、2021年年末，存在部分公务用车运行维护费支出，因账号错误资金退回，当时零余额系统已经关闭，后在2022年支付造成2022年支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于。费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费8万元，主要用主要用于公车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数增加2.41万元，增长43.1%，主要原因是2021年年末，存在部分公务用车运行维护费支出，因账号错误资金退回，当时零余额系统已经关闭，后在2022年支付造成2022年支出增加。

公务接待费6万元，主要用于接待县级部门以及三方审计机构来我乡检查工作开展情况。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降38.1%，主要原因是积极降低行政运行成本。较上年支出数持平，主要原因是大河乡发生新冠疫情，200余名志愿者以及医护人员前来援助，以及为解决封控期间群众生产生活问题，加大了支出压力。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待106批次1380人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.81万元，较上年决算数减少0.99万元，下降17.1%，主要原因是为落实新冠疫情防控政策，我乡尽量采取线上开会，会议费用支出有所下降。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.50万元，增长100%，主要原因是以前年度我乡预算未编列培训费，对职工已经村社区干部的业务培训费用作为办公费用支出，为更准确的反应我乡实际预算支出情况，2022年开始编列培训费，并按要求支出。。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门（单位）机关运行经费支出88.97万元，比上年度减少28.79万元，降低24.2%，主要原因是按照要求停发差旅费补助。比年初预算数增加4万元，增长5%，主要原因是工作人员调动人员调动。机关运行经费主要用于办公费、电费等维持机关正常运行的费用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.81万元，较上年决算数减少5.8万元，下降17%，主要原因是由于疫情本单位多次开展线上网了会议。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部单位组织部门本级及所属单位对34个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1281.78万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称：

大河乡人民政府

项目编码：

50023800022P000085

自评总分：

项目主管部门：

大河乡人民政府

财政归口科室：

财政办

部门联系人：

邓航

联系电话：

13527515704

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1210.97

2135.31

100%

其中：财政拨款

1210.97

2135.31

100%

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

执行本级人民代表大会以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

辖区群众生活水平

定性

有效改善

有效改

100

是

上级交办任务完成率

≥

是

辖区居民安全感

定性

有所增加

100

是

生态环境治理情况

定性

良

100

是

辖区群众满意度

≥

是

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称：

巫溪县大河乡民主村2022年青脆李示范园整治提升项目(溪乡振发【2021】39号）

项目编码：

50023822T000002614105

自评总分：

99.6

项目主管部门：

巫溪县大河乡人民政府

财政归口科室：

基财科

部门联系人：

邓航

联系电话：

13527515704

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

960000

924900

9.6

其中：财政拨款

960000

924900

9.6

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

通过新修产业便道1300米，排水沟整治150米，土地整治100亩等，可改善246人，其中脱贫人口72人农田运输条件，降低生产运输成本。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

新建产业便道

米

≥

1300

100

是

改善农田运输条件受益人口数量（含脱贫人口）

人

≥

246

100

是

受益对象满意度

≥

100

是

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓航 023-51683070。

附件下载：

1.xls

扫一扫在手机打开当前页