巫溪县大河乡人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大河乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、综合设置办事机构。

构建“一中心四板块”基层智治体系。即：

基层治理指挥中心，基层治理指挥中心设置综合指挥室，承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度，具体由党政办负责。落实24小时值班制度，并定期组织开展应急演练。每日安排1名班子成员担任值班领导，提升指挥中心统筹协调力度；

党建统领板块，统筹党群办、人大办、派出监察室等力量，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、网络舆情、统一战线、群众团体等领域的工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。日常工作由党群办牵头办理，内设纪检监察岗、组织工作岗、宣传工作岗、统战政协岗、人大工作岗、工会工作岗、团委工作岗、妇联工作岗。对接人大办、工会、团委、妇联、片区监察室等机构；

经济生态板块，统筹经济发展办、乡村振兴办、农业服务中心、规划建设环保办、财政办、片区规划自然资源所、片区市场监管所等力量，负责经济发展、村镇建设、场镇管理、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、旅游等领域的工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。日常工作由经济发展办牵头办理，内设统计工作岗、一产业服务岗、二产业服务岗、三产业服务岗、成果巩固岗、规划建设岗、场镇管理岗、生态环保岗、乡级财务岗、村级财务岗。对接乡村振兴办、农业服务中心、规划建设环保办、财政办、宁厂规划自然资源所、市场监管城厢二所、邮政、农商行、供电所等机构；

平安法治板块，统筹平安办、应急办、综合行政执法大队、退役军人服务站、宁厂派出所、公路巡察第二中队、司法所、市场监管城厢二所、消防救援队伍、民兵等力量，负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、退役军人服务、优抚安置等领域的改革任务和工作部署，推动平安法治和社会治理工作落细落实。日常工作由平安建设办牵头办理，内设信访维稳岗、政法工作岗、综合治理岗、应急管理岗、人民武装岗、安全生产岗、退役军人服务岗、综合执法岗。对接应急办、综合行政执法大队、退役军人服务站、宁厂派出所、公路巡察第二中队、司法所、市场监管城厢二所等机构；

公共服务板块，统筹民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心等力量，内设民政工作岗、教育工作岗、卫生工作岗、劳动就业岗、社会保障岗、文化工作岗。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域的工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、扶贫济困等社会保障政策，强化线上线下服务整合，提升面对面服务群众水平。日常工作由民政和社会事务办牵头办理，对接劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心等机构；

2、统筹设置事业站所。

统一设置事业站所 5个，即：

农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。

文化服务中心，主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
劳动就业和社会保障服务所，主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。

综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2464.93万元，支出总计2464.93万元。收、支与2023年度相比，增加816.76万元，增长49.6%，主要原因是主要原因是2024年项目支出教2023年增长较快。其中主要集中在农林水支出和灾害防治及应急管理支出，包括不限于：巫溪县大河乡2024年农作物种植基地和鲟鱼养殖基地项目、巫溪县大河乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助、巫溪县大河乡广安村2024年滑坡应急救灾项目、巫溪县2023-2024年通组公路建设工程（第一批）大河乡民主村公路等项目。

2.收入情况。2024年度收入合计2464.93万元，与2023年度相比，增加816.76万元，增长49.6%，主要原因是2024年项目支出教2023年增长较快。其中主要集中在农林水支出和灾害防治及应急管理支出，包括不限于：巫溪县大河乡2024年农作物种植基地和鲟鱼养殖基地项目、巫溪县大河乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助 、巫溪县大河乡广安村2024年滑坡应急救灾项目、巫溪县2023-2024年通组公路建设工程（第一批）大河乡民主村公路等项目。

其中：财政拨款收入2464.93万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2464.93万元，与2023年度相比，增加816.76万元，增长49.6%，主要原因是本年度项目较上年度有增加，包括但不限于巫溪县大河乡2024年农作物种植基地和鲟鱼养殖基地项目；巫溪县大河乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助；巫溪县大河乡广安村2024年滑坡应急救灾项目；根巫溪县2023-2024年通组公路建设工程（第一批）大河乡民主村公路等农林水支出、灾害防治及应急管理支出项目。其中：基本支出587.84万元，占23.85%；项目支出1877.09万元，占76.15%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2464.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加816.76万元，增长49.6%。主要原因是2024年基本支出教2023年减少346.6万元，但项目支出教2023年增长1163.36万元，2024年收支教2023年增长816.76万元。其中主要集中在农林水支出和灾害防治及应急管理支出，包括不限于：巫溪县大河乡2024年农作物种植基地和鲟鱼养殖基地项目、巫溪县大河乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助、巫溪县大河乡广安村2024年滑坡应急救灾项目、于巫溪县2023-2024年通组公路建设工程（第一批）大河乡民主村公路。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2464.93万元，与2023年度相比，增加816.76万元，增长49.6%。主要原因是是2024年基本支出教2023年减少346.6万元，但项目支出教2023年增长1163.36万元，2024年收支教2023年增长816.76万元。其中主要集中在农林水支出和灾害防治及应急管理支出，包括不限于：巫溪县大河乡2024年农作物种植基地和鲟鱼养殖基地项目、巫溪县大河乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助、巫溪县大河乡广安村2024年滑坡应急救灾项目、巫溪县2023-2024年通组公路建设工程（第一批）大河乡民主村公路。较年初预算数增加1604.07万元，增长186.3%。主要原因是年中追加财政拨款，包括但不限于：大河乡人民政府关于申请广安村滑坡应急救灾资金的请示；大河乡人民政府关于请求解决应急抗旱抢险资金的请示；巫溪县大河乡2024年生态护林员选聘；巫溪县大河乡三叉溪河堤水毁整修工程；巫溪县大河乡2024年鲟鱼养殖基地项目；巫溪县大河乡2024年农作物种植基地项目；巫溪县大河乡市级选派乡村振兴驻乡驻村干部工作经费。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2464.93万元，与2023年度相比，增加816.76万元，增长49.6%。主要原因是主要原因是是2024年基本支出教2023年减少346.6万元，但项目支出教2023年增长1163.36万元，2024年收支教2023年增长816.76万元。其中主要集中在农林水支出和灾害防治及应急管理支出，包括不限于：根巫溪县大河乡2024年鲟鱼养殖基地项目；巫溪县大河乡2024年农作物种植基地项目；巫溪县大河乡2024年两类群体提低增收产业帮扶补助；巫溪县大河乡广安村2024年滑坡应急救灾项目；巫溪县2023-2024年通组公路建设工程（第一批）大河乡民主村公路。较年初预算数增加1604.07万元，增长186.3%。主要原因是年中追加财政拨款，包括但不限于：大河乡人民政府关于申请广安村滑坡应急救灾资金的请示；大河乡人民政府关于请求解决应急抗旱抢险资金的请示；巫溪县大河乡2024年生态护林员选聘；巫溪县大河乡三叉溪河堤水毁整修工程；根巫溪县大河乡2024年鲟鱼养殖基地项目；巫溪县大河乡2024年农作物种植基地项目；巫溪县大河乡市级选派乡村振兴驻乡驻村干部工作经费等项目，来保障生产发展、自然灾害补助等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年年末无结转结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出387.51万元，占15.72%，较年初预算数增加9.79万元，增长2.6%，主要原因是年中追加考核奖以及调动人员经费调整。

（2）社会保障与就业支出204.97万元，占8.32%，较年初预算数增加43.18万元，增长26.7%，主要原因是年中追加抚恤26.67万元、临时救助15.27万元、其他生活救助3.4万元。

（3）卫生健康支出27.26万元，占1.11%，较年初预算数无增减，主要原因是严格遵照预算执行。

（4）节能环保支出50.29万元，占2.04%，较年初预算数增加50.29万元，增长100.0%，主要原因是追加清漂经费4.2万元，森林管护经费42.1万元，环境整治经费4万元。

（5）农林水支出1554.55万元，占63.07%，较年初预算数增加1297.93万元，增长505.8%，主要原因是年中追加水利建设资金72.85万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1016.13万元。

（6）交通运输支出64.18万元，占2.60%，较年初预算数增加64.18万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村公路经费64.18万元。

（7）商业服务业等支出3.00万元，占0.12%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.0%，主要原因是电商升级改造资金3万元。

（8）住房保障支出40.97万元，占1.66%，较年初预算数增加3.50万元，增长9.3%，主要原因是年中追加住房改造补助第三批资金3.5万元。

（9）灾害防治及应急管理支出132.20万元，占5.36%，较年初预算数增加132.20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加救灾资金132.2万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出587.84万元。其中：人员经费511.21万元，与2023年度相比，减少304.79万元，下降37.4%，主要原因是人员调出调动，造成工资福利支出减少313.36万元。人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、社会保险和公积金。公用经费76.63万元，与2023年度相比，减少41.81万元，下降35.3%，主要原因是积极主动降低行政运行成本以及一部分工作运行经费由农业服务中心单独编制预算。公用经费用途主要包括为开展工作所开支的电费、网络费、公务车运行、办公用品购买以及食堂费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.96万元，较年初预算数减少0.24万元，下降1.8%，主要原因是坚决落实县委过紧日子要求，积极降低运行成本。较上年支出数减少1.00万元，下降7.2%，主要原因是一部分“三公”经费由农业服务中心编制预算支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置情况。

公务车运行维护费6.76万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降3.4%，主要原因是年中调整金额0.24万元。较上年支出数减少1.24万元，下降15.5%，主要原因是坚决落实县委过紧日子要求，积极降低运行成本。

公务接待费6.20万元，主要用于接待接待县级部门以及三方审计机构来我乡检查工作开展情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按周预算执行。较上年支出数增加0.24万元，增长4.0%，主要原因是2024年批次及人次较上年都有所增长。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待125批次1378人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费44.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.07万元，与2023年度相比，减少4.53万元，下降42.7%，主要原因是积极响应基层减负号召，减少召开大会小会。本年度培训费支出4.23万元，与2023年度相比，减少0.07万元，下降1.6%，主要原因是本年度减少了培训频次，多为集中统一组织。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出76.63万元，机关运行经费主要用于开支电费、办公费等维持机关正常运行的费用。机关运行经费较上年支出数减少9.19万元，下降10.7%，主要原因是积极落实过紧日子要求，降低运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额123.33万元，其中：政府采购货物支出123.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购巫溪县大河乡2024年鲟鱼养殖基地项目（巫溪农发〔2024〕70号）所需的鲟鱼苗、鲟鱼成鱼、鲟鱼料（鲟鱼成鱼）、鲟鱼料（鲟鱼苗）、药品及附属设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和66个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1877.09万元

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 江登剑：023-51683070