大河乡人民政府产业发展服务中心2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和产业发展服务工作。

（二）单位构成。

大河乡产业发展服务中心机构设置1个，属于财政全额拨款、公益一类单位。内设机构无。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数281.27万元，其中：一般公共预算拨款281.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加39.03万元，主要是一般公共服务经费拨款增加27.19万元，社会保障和就业支出经费拨款增加8.66万元，卫生健康支出经费拨款增加1.44万元，住房保障支出经费拨款增加1.73万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数281.27万元，其中：一般公共服务支出202.09万元，社会保障和就业支出56.23万元，卫生健康支出10.43万元，住房保障支出12.52万元。支出较去年增加39.03万元，主要是基本支出增加39.03万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入281.27万元，一般公共预算财政拨款支出281.27万元，比2025年增加39.03万元。其中：基本支出281.27万元，比2025年增加39.03万元，主要原因是本年度事业人员增加2人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年维持不变。

大河乡人民政府产业发展服务中心部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年维持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。（表九）

所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年大河乡人民政府产业发展服务中心无项目支出。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

1、大河乡人民政府产业发展服务中心未编制整体绩效目标。

2、大河乡人民政府产业发展服务中心无县级重点专项项目。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江登剑   联系方式：  （江登剑，电话：023-51683070）