巫溪县凤凰镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.负责辖镇党的建设和精神文明工作。

3.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

4.承担农业、水产、林业、农业担保等方面的技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治。

5.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

6.推进基层公共文化服务体系建设，深化新时代文明实践中心建设。

7.负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、立功报喜、节日慰问、政策咨询等服务工作。

8.完成县委县政府部署的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入凤凰镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个下设5个办公室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位下设5个站所办，分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3075.00万元，支出总计3075.00万元。收、支与2023年度相比，增加953.45万元，增长44.9%，主要原因是是2024年，全年预算年中追加项目增加，如巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。

2.收入情况。2024年度收入合计3075.00万元，与2023年度相比，增加953.45万元，增长44.9%，主要原因是2024年，全年预算年中追加项目增加，如巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。

其中：财政拨款收入3075.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3075.00万元，与2023年度相比，增加953.45万元，增长44.9%，主要原因是2024年，项目支出费用增加，如巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。其中：基本支出1194.28万元，占38.84%；项目支出1880.72万元，占61.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年财政实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3075.00万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加953.45万元，增长44.9%。主要原因是是2024年，项目支出费用增加，如巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3025.00万元，与2023年度相比，增加908.52万元，增长42.9%。主要原因是是2024年，项目支出费用增加，如巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目较年初预算数增加1608.57万元，增长113.6%。主要原因是年中追加项目，例如：巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3025.00万元，与2023年度相比，增加908.52万元，增长42.9%。主要原因是是2024年，项目支出费用增加，如巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。较年初预算数增加1608.57万元，增长113.6%。主要原因是年中追加项目，例如：巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目、巫溪县凤凰镇2024年生态环境突出问题整治县级补助资金、巫溪县坤隆药业2024年自动化生产线配套设施建设项目、县级预备费救灾资金项目、巫溪县2024年凤凰镇疏浚保安项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出990.87万元，占32.76%，较年初预算数增加241.20万元，增长32.2%，主要原因是在职人员工资调标支出增加，年中追加组织事务支出。

（2）社会保障与就业支出284.34万元，占9.40%，较年初预算数增加31.39万元，增长12.4%，主要原因是社会保障与就业支出为机关事业单位职业年金缴费支出及基本养老保险缴费支出，2024年有新增加人员，所以费用增加。

（3）卫生健康支出50.81万元，占1.68%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康支出为行政事业单位医疗保险，按年初预算拨款，年中不进行调整。

（4）节能环保支出246.32万元，占8.14%，较年初预算数增加246.32万元，增长100.0%，主要原因是年中追加财政预算拨款246.32万元，主要用于支付生态护林员补助与巫溪县凤凰镇冉家沟支流（石龙村）黑臭水体整治项目。

（5）农林水支出1298.69万元，占42.93%，较年初预算数增加1002.92万元，增长339.1%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于巫溪县凤凰镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助、凤凰镇石龙村乡村振兴示范建设项目、巫溪县凤凰镇2024年农作物种植基地项目巫溪农发、巫溪县凤凰镇2024年农作物种植基地项目、巫溪县凤凰镇2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目等。

（6）交通运输支出12.00万元，占0.40%，较年初预算数增加12.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加财政预算拨款12万元用于巫溪县2024年凤凰镇农村公路项目支出。

（7）住房保障支出108.48万元，占3.59%，较年初预算数增加41.25万元，增长61.4%，主要原因是年中追加财政预算拨款用于职工公积金缴纳。

（8）灾害防治及应急管理支出33.49万元，占1.11%，较年初预算数增加33.49万元，增长100.0%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于巫溪县凤凰镇2024年市级自然灾害救灾补助资金项目、巫溪县凤凰镇人民政府2023年冬春救助临时生活困难救助资金、县级预备费救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1194.28万元。其中：人员经费1053.05万元，与2023年度相比，增加26.28万元，增长2.6%，主要原因是2024年新调入人员6人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费141.22万元，与2023年度相比，减少10.72万元，下降7.1%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，与2023年度相比，增加44.93万元，增长886.2%，主要原因是年中追加农村公益性公墓建设项目支出。本年支出50.00万元，与2023年度相比，增加44.93万元，增长886.2%，主要原因是年中追加农村公益性公墓建设项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.05万元，较年初预算数减少0.65万元，下降3.1%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。较上年支出数减少1.70万元，下降7.8%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2024年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于单位职工进村入户开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按年初预算支出，年中不进行调整。较上年支出数减少1.00万元，下降12.5%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

公务接待费13.05万元，主要用于接待上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降4.7%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。较上年支出数减少0.70万元，下降5.1%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待291批次2930人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.53元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.33万元，与2023年度相比，减少3.52万元，下降44.8%，主要原因是按照厉行节约求的要求，压减了2024年会议费费用。本年度培训费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是2024年培训费为付村级财务培训与党建督查资料培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出109.65万元，机关运行经费主要用于开支维持机关正常运转所需的办公费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少8.01万元，下降6.8%，主要原因是按照厉行节约求的要求，压减了2024年运行费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品如电脑、打印纸、碎纸机、空调等电子产品的支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

（二）我单位对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2044.23万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

  县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 张伯香  023-51631008