重庆市巫溪县峰灵镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

职能职责

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

峰灵镇纳入2023年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大常委会办公室并组建综合行政执法办公室。巫溪县峰灵镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。各部门独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1997.75万元，支出总计1997.75万元（收入较上年决算数减少890.80万元，下降30.84%，支出较上年决算数减少892.14万元，下降30.87%，收支减少差额1.34万元为2022年年初项目支出结转），收支减少主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展以来，农林水支出减少493.44万元，社会保障和就业支出减少172.70万元，住房保障支出减少24.23万元，灾害防治及应急管理支出减少25.17万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1997.75万元，较上年决算数减少890.80万元，下降30.84%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展以来，农林水支出减少493.44万元，社会保障和就业支出减少172.70万元，住房保障支出减少24.23万元，灾害防治及应急管理支出减少25.17万元；其中：财政拨款收入1997.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1997.75万元，较上年决算数减少892.14万元，下降30.87%，主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展以来，农林水支出减少493.44万元，社会保障和就业支出减少172.70万元，住房保障支出减少24.23万元，灾害防治及应急管理支出减少25.17万元；其中：基本支出937.22万元，占46.91%；项目支出1060.53万元，占53.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1997.75万元。与2022年相比，财政拨款收入减少890.80万元，下降30.84%，财政拨款支出减少892.14万元，下降30.87%，收支减少差额1.34万元为2022年年初项目支出结转。收支减少主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展以来，农林水支出减少493.44万元，社会保障和就业支出减少172.70万元，住房保障支出减少24.23万元，灾害防治及应急管理支出减少25.17万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1997.75万元，较上年决算数减少714.62万元，下降26.35%。主要原因是农林水支出减少493.44万元，社会保障和就业支出减少172.70万元。较年初预算数增加765.32万元，增长62.10%。一是一般公共服务支出增加106万元；二是基础设施项目资金、产业发展项目资金、非全日制公益性岗位等补助类项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1997.75万元，较上年决算数减少715.95万元，下降26.38%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展以来，农林水支出减少493.44万元，社会保障和就业支出减少172.70万元，住房保障支出减少24.23万元，灾害防治及应急管理支出减少25.17万元；较年初预算数增加765.32万元，增长62.10%。主要原因一是一般公共服务支出增加106万元；二是基础设施项目资金、产业发展项目资金、非全日制公益性岗位等补助类项目资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是为有效衔接新的财政制度，加大结余资金支出、财政资金实行零结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出689.84万元，占34.53%，较年初预算数增加24.36万元，增长3.66%，主要原因是本年度有人员的调入或调出，导致人员经费和公用经费进行了相应的调整，总体增加。

（2）科学技术支出11.87万元，占0.59%，较年初预算数增加11.87万元，增长100.00%，主要原因是2023年烤烟税收分成收入增加10.57万元，烤烟产业发展资金收入增加1.3万元。

（3）社会保障与就业支出229.84万元，占11.51%，较年初预算数增加64.88万元，增长39.33%，主要原因一是养老服务发展资金增加9万元；二是退休人员死亡抚恤金的增加；三是特困人员的救助资金增加。

（4）卫生健康支出33.58万元，占1.68%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行，中途未进行预算调整。

（5）节能环保支出38.95万元，占1.95%，较年初预算数增加38.95万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年生态护林员选聘项目的预算。

（6）农林水支出911.20万元，占45.61%，较年初预算数增加600.21万元，增长193.00%，主要原因是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接项目资金的增加。（其中包括水利项目、基础设施项目、公益性岗位补助等项目）。

（7）住房保障支出71.43万元，占3.58%，较年初预算数增加14.00万元，增长24.38%，主要原因是2023年农村危房改造资金资金14万元。

（8）灾害防治及应急管理支出11.04万元，占0.55%，较年初预算数增加11.04万元，增长100.00%，主要原因是2023年实际灾害补助资金和2022年中央灾害救灾资金共计下达11.04万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出937.22万元。其中：人员经费824.00万元，较上年决算数增加98.47万元，增长13.57%，主要原因是本年度有人员的调入或调出人员，经费总体增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费113.22万元，较上年决算数增加7.64万元，增长7.24%，主要原因是人员的变动，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.36万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.10万元，下降0.65%，主要原因是本着厉行节约原则，压缩了公用经费的预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算无增减，主要原因是本年度未产生因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算无增减，主要原因是本年度未进行公务车购置。

公务车运行维护费5.04万元，主要用于下村指导业务、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，严格按预算控制执行。较上年支出数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。

公务接待费10.32万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作等方面发生的费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算控制执行。较上年支出数减少0.08万元，下降0.77%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待181批次2896人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费35.63元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.70万元，较上年决算数减少3.94万元，下降33.85%，主要原因是严格按照上级要求，精简会议，因此相应的会议次数减少视频会议增多，对应的会议费支出减少。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降9.09%，主要原因是相应的现场培训次数减少，视频培训会议增加，对应的支出经费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出80.55万元，主要用于开支机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、印刷费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年支出数减少25.03万元，下降23.71%，严格按预算控制执行，厉行节约，压缩公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门25个项目开展了绩效自评，涉及资金1060.53万元；从评价情况来看，各项总体目标情况完成良好，资金及时拨付到位，年度绩效指标完成良好。

2023年度部门整体绩效自评表见附件1

2023年度二级项目绩效自评表见附件2

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

戴志平 023-51717088