巫溪县古路镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县古路镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括但不限于(一)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。(二)制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。(三)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员，维护社会秩序。(四)为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(五)按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。(六)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。(七)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理退役军人相关事项。(八)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。(九)向市、县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。(十)承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县古路镇人民政府设行政单位1个（政府机关），内设5个办公室，同时下设便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村居事务服务中心等5个公益一类事业单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4010.87万元，支出总计4010.87万元。收、支与2023年度相比，增加628.68万元，增长18.6%，主要原因是年中追加项目建设财政拨款，包括但不限于巫溪县古路镇2024年动物防疫（第三批）项目、古路镇2024年自然灾害救灾补助项目、古路镇市场主体培育项目、巫溪县古路镇青龙村2024产业道路改扩建工程、巫溪县2024年8月古路镇农村公路项目等。

2.收入情况。2024年度收入合计4010.87万元，与2023年度相比，增加628.68万元，增长18.6%，主要原因是年中追加项目建设财政拨款，包括但不限于古路镇2024年农村危房改造补助项目；2024年古路镇古路村农村公益事业建设财政奖补项目；巫溪县古路镇2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目等。其中：财政拨款收入4010.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4010.87万元，与2023年度相比，增加628.68万元，增长18.6%，主要原因是支付完成项目建设资金，包括但不限于巫溪县2024年古路镇农村公路灾后修复重建项目、巫溪县古路镇2024年农村供水维修养护项目、古路镇办公大楼维修项目等。其中：基本支出1073.99万元，占26.78%；项目支出2936.87万元，占73.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是根据上级要求，实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4010.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加628.68万元，增长18.6%。主要原因是年中追加项目建设财政拨款，包括但不限于巫溪县古路镇2024年动物防疫（第三批）项目、古路镇2024年自然灾害救灾补助项目、古路镇市场主体培育项目、巫溪县古路镇青龙村2024产业道路改扩建工程等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4010.87万元，与2023年度相比，增加628.68万元，增长18.6%。主要原因是较年初预算数增加2506.28万元，增长166.6%。主要原因是年中追加项目建设财政拨款，包括但不限于巫溪县古路镇2024年动物防疫（第三批）项目、古路镇2024年自然灾害救灾补助项目、古路镇市场主体培育项目、巫溪县古路镇青龙村2024产业道路改扩建工程等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4010.87万元，与2023年度相比，增加628.68万元，增长18.6%。主要原因是本年度完成古路镇观峰村乡村文化宣传项目、巫溪县古路镇2024年农村供水维修养护项目等农林水项目支出。较年初预算数增加2506.28万元，增长166.6%。主要原因是本年度完成年中追加项目建设资金，包括但不限于支付完成巫溪县古路镇2024年动物防疫（第三批）项目、古路镇2024年自然灾害救灾补助项目、古路镇市场主体培育项目、巫溪县古路镇青龙村2024产业道路改扩建工程等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度实行零结转。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出942.67万元，占23.50%，较年初预算数增加230.10万元，增长32.3%，主要原因是本年度追加职工基本养老保险、职业年金等缴费，同时申请古路镇场镇管理费、基层建设费用等用于强化古路镇场镇建设和日常巡护管理。

（2）社会保障与就业支出233.04万元，占5.81%，较年初预算数增加32.60万元，增长16.3%，主要原因是本年度新增一名退休人员，足额发放离退休健康修养费。

（3）卫生健康支出47.91万元，占1.19%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度足额发放在职人员医疗保险缴费。

（4）节能环保支出78.59万元，占1.96%，较年初预算数增加78.59万元，增长100.0%，主要原因是本年对追加古路镇2024年生态环境突出问题整治项目、巫溪县古路镇2024年生态护林员选聘用于强化古路镇生态环境保护。

（5）农林水支出2423.62万元，占60.43%，较年初预算数增加1943.28万元，增长404.6%，主要原因是追加农林水建设项目，包括但不限于巫溪县2023年古路镇龙坪村道路中央财政以工代赈项目、关于安排2023年全县耕地保护工作补助项目、巫溪县古路镇农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）项目、巫溪县古路镇羊桥河安全隐患整治项目、古路镇观峰村乡村建设项目、巫溪县古路镇2024年烟草产业发展烤房建设项目。

（6）交通运输支出122.07万元，占3.04%，较年初预算数增加122.07万元，增长100.0%，主要原因是本年支付完成巫溪县2024年8月古路镇农村公路项目。

（7）商业服务业等支出15.00万元，占0.37%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是新增古路镇市场主体培育项目。

（8）住房保障支出90.07万元，占2.25%，较年初预算数增加26.75万元，增长42.3%，主要原因是本年度新增古路镇2024年农村危房改造补助项目

（9）灾害防治及应急管理支出57.90万元，占1.44%，较年初预算数增加57.90万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增下达2023年冬春临时生活困难救助资金、县级预备费救灾资金、古路镇2024年自然灾害救灾补助项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1073.99万元。其中：人员经费949.82万元，与2023年度相比，增加14.89万元，增长1.6%，主要原因是本年度完成单位实有人员养老保险、职业年金补缴费用。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括在职人员基本工资、保险缴费和健康修养费等。公用经费124.18万元，与2023年度相比，增加3.87万元，增长3.2%，主要原因是新增城镇管理费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会费用、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商务和服务支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算金额，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少1.00万元，下降5.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，始终保持只减不增态势。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位人员出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无人员出国（境）。与2023年度相比，无增减，主要原因是两年内均无人员出国（境）。

 公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是两年内均为购置公务车。

 公务车运行维护费7.00万元，主要用于应急保障车辆、环境执法车辆的加油、维修保养费及购买保险费等费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算金额，严格控制公务车运行维护费的开支。较上年支出数减少1.00万元，下降12.5%，主要原因是严格按照过”紧日子“要求，合理降低公务车运行维护费。

 公务接待费12.00万元，主要用于接待.接待上级部门到我单位开展调研、检查和指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度严格按照年初预算开展公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制用餐审批流程和陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待161批次2300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.70万元，与2023年度相比，增加0.50万元，增长6.9%，主要原因是本年度多次组织单位内部业务培训，购置部门会议用品。本年度培训费支出2.00万元，与2023年度相比，增加1.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度农业服务中心独立核算，新增培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出93.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费11万元，水电费3万元，差旅费15万元，公务接待费8万元，培训费1万元，福利费4.02万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费28.38万元，其他商品和服务5.33万元。机关运行经费较上年支出数减少16.50万元，下降15.0%，主要原因是在职行政人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1081.59万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出1080.56万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1081.15万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的0.05 %。主要用于采购巫溪县古路镇蛋鸡智能养殖设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对69个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2936.87万元。

部门整体绩效自评表

见附件1：部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

见附件2：项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 023-51712109

附件1：

部门整体绩效自评表

附件2：

项目绩效自评表