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巫溪县 古路镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500238745333694W/2020-00095 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县古路镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-06-22 [ 发布日期 ] 2020-06-22

古路镇2020年预算公开

古路镇人民政府2020年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位构成

    巫溪县古路镇人民政府下设人大、政府、党委、群团、社保、农业服务中心、文化、退役军人管理事务、综合执法大队等多个部门。各部门独立的行使各个部门的权利,履行相应的义务。

(二)成员构成

    行政人员:巫溪县古路镇人民政府实有在职人员31人。退休人员17人。

   事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数14人。退休人员7人。

(三)单位主要职责

    古路镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全镇经济,管理全镇各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全镇经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1719.54万元,其中:一般公共预算拨款1719.54万元。收入较去年增加271.77万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1719.54万元,其中:一般公共服务支出预算514.25万元,文化旅游体育与传媒支出预算26.26万元,社会保障和就业支出预算 594.73万元,卫生健康支出预算32.69万元,农业水支出预算510.32万元,住房保障支出预算41.29万元。支出预算较去年增加271.77万元,主要是基本支出预算增加271.77万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1719.54万元,一般公共预算财政拨款支出1719.54万元,比2019年增加271.77万元。其中基本支出1341.1万元,比2019年增加80.46万元,主要原因是职工工资福利上涨以及级部门公用经费标准统一提高等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出

2020年本单位无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

    2020年“三公”经费预算36.5万元,比2019增加1.5万元。其中:公务接待费28.5万元,比2019增加1.5万元,主要原因是脱贫攻坚会议费增加,公务接待的次数和每次接待人数增加;公务用车运行维护费8万元,比2019增加0万元,主要原因是按照财政文件要求公务用车的运行维护费乡镇4万元/年.辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(公用经费)。2020年一般公共预算财政拨款运行经费174.45万元,比上年增加5.75万元,主要原因为级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月,所属预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

张丽电话:18883545426


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