古路镇人民政府（本级）2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
古路镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，主要承担认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策，强化党的五大建设以及意识形态、统一战线、社会工作等职责；承担强化经济发展、村镇建设、生态环境保护，制定和执行经济发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划；同时承担民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；承担计划生育、劳动就业和民事调解等工作，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
（二）单位构成。
聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，古路镇下设5个内设机构，共计在职行政人员25人。
- 基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。
- 党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。
- 经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。
- 民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。
- 平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算
2026年年初预算数1870.29万元，其中：一般公共预算拨款1870.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少27.01万元，主要是要是农林水支出项目结转资金已按进度拨付，进入2026年年初预算经费减少，减少27.01万元。
（二）支出预算
2026年年初预算数1870.29万元，其中：一般公共服务支出510.25万元，社会保障和就业支出137.15万元，卫生健康支出41.81万元，住房保障支出46.04万元，农林水支出1123.11万元，公共安全支出8.98万元，节能环保支出1.48万元，文化旅游体育与传媒支出1.47万元。支出较去年减少27.01万元，主要是基本支出增加12.79万元，项目支出减少39.80万元。
按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2026年一般公共预算财政拨款收入1870.29万元，一般公共预算财政拨款支出1870.29万元，比2025年减少27.01万元。其中：基本支出635.87万元，比2025年增加12.79万元，主要原因是本年度增加一名行政人员，按照规定发放医疗、养老等保险费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1234.42万元，比2025年减少39.8万元，主要原因是上年结转资金已按照项目进度完成拨付，导致上年结转资金减少，主要用于支付完成巫溪县古路镇2025年观峰村中央预算内以工代赈项目、巫溪县古路镇2025年白家村现代农业园建设项目（巫溪农发【2025】25号）及巫溪县古路镇2025年农民增收小型基础设施以工代赈项目（巫溪发改发【2025】160号）等重点工作。
本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2026年“三公”经费预算15万元，比2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年持平，主要原因是不涉及因公出国事项；公务接待费8万元，比2025年持平，主要原因是严格控制经费支出，倡行节约风尚，将公务接待安排到自有食堂；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平，主要原因是严格控制公务用车使用情况，高效出行；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是是本年度未安排预算购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
- 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费78.29万元，比上年增加1.87万元，主要原因为本年度增加一名行政人员，日常运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
- 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.81万元：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.01万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.81万元：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.01万元。（表九）
- 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1234.42万元。
- 国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。
本单位2026年无重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：张雪玲 联系方式：023-51712109）
渝公网安备 50023802000149号
