巫溪县红池坝镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

红池坝镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

巫溪县红池坝镇人民政府设置综合办事机构5个：党的建设办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、民生服务办公室。

巫溪县红池坝镇人民政府设置事业站所5个：村居事务服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1612.98万元，其中：一般公共预算拨款1612.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加713.1万元，主要是一般公共服务收入增加83.83万元，社会保障和就业支出增加8.51万元，卫生健康支出增加6.46万元，住房保障支出增加7.28万元，节能环保收入增加1.05万元，农林水收入增加562.59万元，灾害防治级应急管理收入增加16.35万元，公共安全支出增加4.02万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.01万元，交通运输支出增加20万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1612.98万元，其中：一般公共预算拨款1612.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加713.1万元，主要是一般公共服务收入增加83.83万元，社会保障和就业支出增加8.51万元，卫生健康支出增加6.46万元，住房保障支出增加7.28万元，节能环保收入增加1.05万元，农林水收入增加562.59万元，灾害防治级应急管理收入增加16.35万元，公共安全支出增加4.02万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.01万元，交通运输支出增加20万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年年初预算数1612.98万元，其中：一般公共预算拨款1612.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加713.1万元。其中：基本支出583.49万元，比2025年增加100.33万元，主要原因是人员流动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1029.49万元，比2025年增加612.77万元，主要原因是农林水等支出项目结转资金增加。

巫溪县红池坝镇人民政府2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.98万元，比2025年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年持平；公务接待费1.98万元，比2025年减少0.02 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费7万元，比2025年持平，主要原因是乡镇偏远维持政府基本运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费77.94万元，比上年增加11.55万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1029.49万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

红池坝镇2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1192.41万元。

本单位2025年无县级重点专项资金预算，故没有设置项目绩效目标。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高海军    联系方式：（高海军，电话：13628439368）