一、单位基本情况

（一）职能职责

花台乡产业发展服务中心是巫溪县花台乡人民政府的下设机构。主要职责具体包括：承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术培训和服务，推广体系管理，促进农业发展，同时完成党委政府安排的其他工作。

（二）单位构成

花台乡产业发展服务中心实有在职全额拨款的事业单位事业人员12人，主要涉及花台乡产业发展服务中心3人，花台乡新时代文明实践中心2人，花台乡便民服务中心4人，花台乡村居事务中心1人，花台乡综合行政执法大队2人。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数258.85万元，其中：一般公共预算拨款258.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1.29万元，主要是单位人员变动增加以及人员经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数258.85万元，其中：一般公共服务支出181.59万元，社会保障和就业支出46.24万元，卫生健康支出10.03万元，住房保障支出12.03万元。支出较去年增加1.29万元，主要是基本支出增加1.29万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入258.85万元，一般公共预算财政拨款支出258.85万元，比2025年增加1.29万元。其中：基本支出258.85万元，比2025年增加1.29万元，主要原因是单位人员变动增加以及人员经费增加等，主要用于保障花台乡产业发展服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年相比无变化。

巫溪县花台乡产业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算0.99万元，比2025年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化，公务接待费0.99万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是落实“过紧日子”相关政策；公务用车运行维护费0万元，与2025年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。巫溪县花台乡产业发展服务中心无政府采购预算拨款安排的支出。

3、绩效目标设置情况。巫溪县花台乡产业发展服务中心无项目支出预算。

4、国有资产占用使用情况。巫溪县花台乡产业发展服务中心无国有资产占用使用情况。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

巫溪县花台乡产业发展服务中心不涉及。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谌基香；联系方式：023-51518309