| [ 索引号 ] | 11500238745337505X/2020-00054 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县尖山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-24 | [ 发布日期 ] | 2020-09-24 |
巫溪县尖山镇人民政府 2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（2）保证监督职能；
（3）教育和管理职能；
（4）服从和服务于经济建设的职能；
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；
（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
2.政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位构成
1.综合设置办事机构，设置综合办事机构11 个。
（1）党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；
（2）党群工作办公室，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；
（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；
（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾 人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、 社会保障等职责；
（5）平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综 合治理、防范和处理邪教等职责；
（6）规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；
（7）财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；
（8）应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；
（9）人大办公室，负责镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作；
（10）综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权；
（11）扶贫办公室，为综合办事机构，主要负责扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理等职责。
2.统筹设置事业站所，设置事业站所5 个。
（1）农业服务中心，撤销畜牧兽医站，将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作；
（2）文化服务中心，主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、 体育、科技培训等方面的服务工作；
（3）劳动就业和社会保障服务所，原社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作；
（4）退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作；
（5）综合行政执法大队，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。开展行政执法工作。
（三）机构改革情况
1.综合设置办事机构
我镇统一设置综合办事机构 9个。即：党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；党群工作办公室，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责；平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。扶贫办公室，主要负责扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理等职责
2.统筹设置事业站所
我镇事业站所实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。统一设置事业站所 5 个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
撤销畜牧兽医站，将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。
撤销财政所，将其职责划入财政办公室。财政所实有人员锁定到综合行政执法大队，按三年过渡期逐年过渡到镇行政机关。
撤销国土资源和房屋管理所，设立片区规划和自然资源所，为县规划自然资源局派出机构。国土资源和房屋管理所实有人员由县规划自然资源局会同乡镇协商划转到片区规划和自然资源所。
保留文化服务中心。主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
设立退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。
设立综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3841.71万元，支出总计3841.71万元。收支较上年决算数增加2009.78万元、增长109.7%，主要原因是2019年为脱贫攻坚决胜之年，纳入预算的扶贫项目多，资金量大。
2.收入情况。2019年度收入合计3773.47万元，较上年决算数增加2136.27万元，增长130.5%，主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算的扶贫项目多，资金量大，即2019年决算收入较上年明显增加。其中：财政拨款收入3773.47万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计3409.23万元，较上年决算数增加1645.55万元，增长93.3%，主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算支出的扶贫项目多，资金量大，即2019年决算支出较上年明显增加。其中：基本支出1144.98万元，占33.6%；项目支出2264.26万元，占66.4%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余432.48万元，较上年决算数增加364.23万元，增长533.7%，主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算收支的扶贫项目多，资金量大，2019年决算收支较上年明显增加，2019年结转结余同比增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计3841.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2009.78万元，增长109.7%。主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算的扶贫项目多，资金量大。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3841.71万元，较上年决算数增加2009.78万元，增长109.7%。主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算支出的扶贫项目多，资金量大，即2019年决算收入较上年明显增加。较年初预算数增加2742.78万元，增长249.59%。主要原因是年中追加安排脱贫攻坚专项经费支出预算1332.92万元、危房改造专项资金179.2万元、退耕还林工程专项资金222.69万元、民政财政救济补助专项资金776.34万元等。此外，年初财政拨款结转和结余68.25万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3409.23万元，较上年决算数增加1645.55万元，增长93.3%。主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算支出的扶贫项目多，资金量大，即2019年决算支出较上年明显增加。较年初预算数增加2310.3万元，增长210.2%。主要原因：一是将公务员平时考核、事业单位绩效考核和目标绩效奖全口径纳入预算，追加差额部分77.62万元；二是脱贫攻坚专项扶贫项目资金支出较上年增加约1479.48万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余432.48万元，较上年决算数增加364.23万元，增长533.7%，主要原因是2019年为我县脱贫攻坚决胜之年，纳入预算收支的扶贫项目多，资金量大，2019年决算收支较上年增加明显，2019年结转结余同比增加。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出427.70万元，占12.6%%，较年初预算数增加113.99万元，增长36.2%，主要原因是：将公务员平时考核、目标绩效奖全口径纳入预算，追加差额部分以及在职人员增资调标和调入人员增加预算等。
（2）文化旅游体育与传媒支出26.44万元，占0.8%%，较年初预算数增加6.15万元，增长30.3%，主要原因是：将事业单位绩效考核和目标绩效奖全口径纳入预算，追加差额部分以及在职人员增资调标和调入人员增加预算等。
（3）社会保障与就业支出941.48万元，占27.6%，较年初预算数增加539.01万元，增长133.9%，主要原因是由部门根据实际情况，增加农村城市低保、高龄失能补贴、残疾人补贴等救济补助资金。
（4）卫生健康支出31.16万元，占0.9%，较年初预算数增加3.25万元，增长11.6%，主要原因是由部门根据实际情况增加优抚对象医疗补助资金。
（5）农林水支出1759.43万元，占51.6%，较年初预算数增加1460.25万元，增长488.1%，主要原因是由部门根据实际情况增加专项扶贫项目资金。
（6）住房保障支出212.26万元，占6.2%，较年初预算数增加177万元，增长502.0%，主要原因是由部门根据实际情况增加农村危房改造资金。
（7）灾害防治及应急管理支出10.76万元，占0.3%，较年初预算数增加10.76万元，增长100%，主要原因是由部门根据实际情况增加自然灾害救助补助资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1144.97万元。其中：人员经费966.52万元，较上年决算数增加18.88万元，增加2.0%，主要原因是人员增加，相关人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费178.45万元，较上年决算数减少22.09万元，减少11%，主要原因是由部门根据实际情况调减乡镇公用经费预算指标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计16.44万元，较年初预算数增加8.14万元，增加98.0%，主要原因是年初未足额预算公务接待费。较上年支出数减少5.06万元，下降22.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位2019年度无本部门因公出国（境）费用支出，无公务车购置费用支付。
公务车运行维护费5.16万元，主要用于县内因公出行、下村入户、环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.84万元，下降 35.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.84万元，下降 35.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费11.28万元，主要用于接待主要用于接待上级主管部门到我镇交流学习、监督检查、扶贫验收等。费用支出较年初预算数增加10.98万元，主要原因是年初预算失误，未能预算足额公务接待费。较上年支出数减少3.22万元，下降22.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待330批次2970人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费37.98元，车均购置费0万元，车均维护费2.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费、电费、水费、劳务费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少32.69万元，下降19.8%，主要原因是统计口径差异，上一年度部分税收分成返还资金纳入公用经费统计口径，2019年该部分资金未纳入公用经费统计口径。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.8万元，较上年决算数减少1.55万元，下降12.31%，主要原因是强化会议费支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.52万元，较上年决算数减少1.98万元，下降79.2%，主要原因是今年培训较少，培训费支出较少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额551.90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出551.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额551.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额551.90万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1398.22万元。无委托第三方形式开展绩效自评项，从评价情况来看，项目基本能实现预期的绩效，带动经济发展。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
乡村文明建设积分兑换项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，尖山镇共1019户贫困户经济收入增加，同时使居民居住环境整洁、居民也养成良好风俗习惯。项目全年预算数为35.37万元，执行数为35.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1019户贫困户受益，经济收入增加，二是居民居住环境变得整洁、居民也养成良好风俗习惯。发现的问题及原因，一是在乡村文明建设积分兑换项目结束后部分居民依旧保持不良行为习惯。下一步改进措施，一是继续大力宣传乡村文明建设活动的精神，二是鼓励居民积极参与，保持激情，改变不良的风俗习惯。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
贫困残疾人危房改造 |
自评总分 |
100 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县残疾人联合会 |
联系人 |
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实施单位 |
巫溪县尖山镇人民政府 |
联系电话 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
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总量 |
35.37 |
总量 |
35.37 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
35.37 |
其中：财政资金 |
35.37 |
100 |
10 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，尖山镇共1019户贫困户经济收入增加，同时使居民居住环境整洁、居民也养成良好风俗习惯 |
据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，尖山镇共1019户贫困户经济收入增加，同时使居民居住环境整洁、居民也养成良好风俗习惯 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
受益贫困户 |
1019人 |
1019 |
100% |
100% |
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时效指标（）分 |
完成率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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|
成本指标（）分 |
成本指标 |
300元/人 |
300元/人 |
100% |
100% |
||||
|
效益指标（）分 |
社会效益指标（）分 |
受益建档立卡贫困人口数 |
3880人 |
3880人 |
100% |
100% |
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|
可持续影响指标（）分 |
可持续性影响 |
1年 |
1年 |
100% |
100% |
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|
满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
满意度 |
100% |
100% |
100% |
100% |
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说明 |
无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（二）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51637016
