巫溪县尖山镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门属行政单位，履行法律规定的行政职能。尖山镇辖大包、白云、川山、百步、尖山、太平、八佳7个村，尖山、百步2个社区。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，尖山镇设下列内设机构：

(一)基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。

(二)党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。

(三)经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。

(四)民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共 服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。

(五)平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。

纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。

尖山镇设下列事业单位：

(一)便民服务中心(退役军人服务站)。为尖山镇所属公益一类事业单位。主要职责：承担劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等服务事项办理工作。承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等退役军人服务工作。指导村(社区)开展便民服务工作。完成上级交办的其他任务。

(二)综合行政执法大队。为尖山镇所属公益一类事业单位。主要职责：集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。根据执法事项清单，开展综合行政执法工作。协助、配合县级有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成上级交办的其他任务。

(三)产业发展服务中心。为尖山镇所属公益一类事业单位。主要职责：承担农业、畜牧、水产、林业、水利、工业、服务业、科技等领域的技术推广和服务工作，开展相关业务培训，促进一、二 、三产业融合发展。承担辖区内动物疫病监测报告、病死畜禽无害化处理，指导做好动物免疫、兽药饲料使用，开展动物产地检疫、畜禽调运备案等工作。开展植物疫病的田间调查上报、行业调查，指导植物疫病防控与处置，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查等工作。完成上级交办的其他任务。

(四)新时代文明实践服务中心。为尖山镇所属公益一类事业单位。主要职责：承担新时代文明实践和精神文明建设服务工作，统筹志愿服务工作。承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育等方面的服务工作。承担辖区内文化体育阵地建设。组织开展 各类文体活动。完成上级交办的其他任务。

(五)基层治理服务中心。为尖山镇所属公益一类事业单位。主要职责：承担网格、微网格设置优化有关事务性和服务性工作，统筹协调网格治理团队有关事项。承担物业管理服务工作。为社会组织和群众提供服务。协助开展基层治理智治平台运行、监测相关工作，为基层治理提供服务。完成上级交办的其他任务。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4547.47万元，支出总计4547.47万元。收、支与2023年度相比，增加185.87万元，增长4.3%，主要原因是本年度加大了项目投入，增加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇尖山村2024年扶持新型农村集体经济项目（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。

2.收入情况。2024年度收入合计4547.47万元，与2023年度相比，增加185.87万元，增长4.3%，主要原因是本年度加大了项目投入，增加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇尖山村2024年扶持新型农村集体经济项目（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。其中：财政拨款收入4547.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4547.47万元，与2023年度相比，增加185.87万元，增长4.3%，主要原因是本年度加大了项目投入，增加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇尖山村2024年扶持新型农村集体经济项目（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。其中：基本支出982.17万元，占21.60%；项目支出3565.30万元，占78.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4547.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加185.87万元，增长4.3%。主要原因是本年度加大了项目投入，增加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇尖山村2024年扶持新型农村集体经济项目（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4547.47万元，与2023年度相比，增加185.87万元，增长4.3%。主要原因是本年度加大了项目投入，增加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇尖山村2024年扶持新型农村集体经济项目（巫溪农发〔2024〕122号）等。较年初预算数增加3250.96万元，增长250.8%。主要原因是年中追加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇2024年生态护林员选聘（巫溪林业发〔2024〕7号）、巫溪县尖山镇2024年脱贫户、监测户产业帮扶项目（溪乡振发〔2024〕7号）、巫溪县尖山镇2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目（溪乡振发〔2024〕8号）、巫溪县尖山镇2024年大包村乡村旅游带提升市级财政以工代赈项目（巫溪发改发〔2023〕103号）、巫溪县尖山镇萝卜（蔬菜）加工项目（溪乡振发﹝2024﹞14号）、巫溪县2024年尖山镇金花葵基地建设项目（巫溪农发〔2024〕70号）、巫溪县尖山镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4547.47万元，与2023年度相比，增加185.87万元，增长4.3%。主要原因是本年度加大了项目投入，增加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇尖山村2024年扶持新型农村集体经济项目（巫溪农发〔2024〕122号）等。较年初预算数增加3250.96万元，增长250.8%。主要原因是年中追加了2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）、巫溪县尖山镇2024年生态护林员选聘（巫溪林业发〔2024〕7号）、巫溪县尖山镇2024年脱贫户、监测户产业帮扶项目（溪乡振发〔2024〕7号）、巫溪县尖山镇2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目（溪乡振发〔2024〕8号）、巫溪县尖山镇2024年大包村乡村旅游带提升市级财政以工代赈项目（巫溪发改发〔2023〕103号）、巫溪县尖山镇萝卜（蔬菜）加工项目（溪乡振发﹝2024﹞14号）、巫溪县2024年尖山镇金花葵基地建设项目（巫溪农发〔2024〕70号）、巫溪县尖山镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出738.90万元，占16.25%，较年初预算数增加127.77万元，增长20.9%，主要原因是主要原因是年中追加了尖山镇人民政府关于申请河堤水毁及管线迁移资金（尖山府文〔2023〕18号）、尖山镇人民政府因灾受损修复项目（尖山府文〔2023〕20号）。

（2）公共安全支出71.27万元，占1.57%，较年初预算数减少28.73万元，下降28.7%，主要原因是2024年尖山镇基层平安法治建设奖补资金（渝财政法﹝2023﹞66号）项目当年未完工，仅支出项目进度款71.27万元。

（3）社会保障与就业支出284.99万元，占6.27%，较年初预算数增加40.76万元，增长16.7%，主要原因是2024年新进公务员3名，相应的社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出39.84万元，占0.88%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出58.60万元，占1.29%，较年初预算数增加58.60万元，增长100.0%，主要原因是年中追加巫溪巫溪县尖山镇2024年生态护林员选聘（林业发〔2024〕7号、巫溪林业发〔2023〕30号）项目。

（6）农林水支出3003.76万元，占66.05%，较年初预算数增加2755.00万元，增长1107.5%，主要原因是年中追加了巫溪县尖山镇2024年脱贫户、监测户产业帮扶项目（溪乡振发〔2024〕7号）、巫溪县尖山镇2024年乡村治理示范创建文明积分兑换项目（溪乡振发〔2024〕8号）、巫溪县尖山镇2024年大包村乡村旅游带提升市级财政以工代赈项目（巫溪发改发〔2023〕103号）、巫溪县尖山镇萝卜（蔬菜）加工项目（溪乡振发﹝2024﹞14号）、巫溪县2024年尖山镇金花葵基地建设项目（巫溪农发〔2024〕70号）、巫溪县尖山镇2024年两类群体提低增收产业帮扶补助（巫溪农发〔2024〕122号）等项目。

（7）交通运输支出170.00万元，占3.74%，较年初预算数增加170.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了巫溪县尖山镇2024年交通项目建设资金（溪交函﹝2024﹞134号项目）。

（8）商业服务业等支出10.00万元，占0.22%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了巫溪县尖山镇2024年市场主体培育项目（巫溪商务发〔2024〕57号）。

（9）住房保障支出129.75万元，占2.85%，较年初预算数增加77.19万元，增长146.9%，主要原因是年中追加了巫溪县尖山镇2023年城镇（危旧房）改造资金项目（巫溪住建发〔2023〕115号）及7座D级农村危房改造项目。

（10）灾害防治及应急管理支出40.36万元，占0.89%，较年初预算数增加40.36万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2023年尖山镇冬春临时生活困难救助资金项目（巫溪应急发〔2024〕1号）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出982.17万元。其中：人员经费875.45万元，与2023年度相比，增加37.90万元，增长4.5%，主要原因是2024年新进了公务员3名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费106.72万元，与2023年度相比，减少9.65万元，下降8.3%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是严格执行“三公”经费预算控制。较上年支出数减少0.53万元，下降3.4%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了“三公经费”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于公务车油料费、保养费、维修维护费、保险等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行“三公”经费预算控制。较上年支出数减少0.53万元，下降7.0%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了公务车运行维护费开支。

公务接待费8.00万元，主要用于接待上级部门考察人员、审计人员、同级部门之间交流学习人员等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待112批次1520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.63元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.10万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、公务车运行维护费、群团工作经费、离退休活动管理费等。机关运行经费较上年支出数减少9.85万元，下降11.4%，主要原因是响应党政机关“过紧日子”要求，缩紧了机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额146.43万元，其中：政府采购货物支出146.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额146.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额146.43万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购农业生产设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部单位对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3565.3万元。

部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 023-51637016