| [ 索引号 ] | 1150023874533489XW/2020-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县兰英乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-21 | [ 发布日期 ] | 2020-09-21 |
巫溪县兰英乡人民政府2019年度部门决算公开
巫溪县兰英乡人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.单位构成
巫溪县兰英乡人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
2.成员构成
行政人员：截至2019年12月巫溪县兰英乡人民政府实有在职人员18人。其中工勤1人。
事业人员：截至2019年12月全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数10人。其中参公2人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况
根据《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发＜巫溪县优化完善乡镇机构设置的实施方案＞的通知》（巫溪委办发〔2019〕44号）文件要求：1、撤销财政所，将其职责划入财政办公室；2、社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所；3、撤销畜牧兽医站，将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心；4、设立退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作；5、设立综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1854.68万元，支出总计1854.68万元。收支较上年决算数增加854.47万元、增长85.4%，主要原因一是在2019年涉及部分新进人员以及相关人员增资，相应的工资福利等收支增加；二是2019年项目收支增加，比如西安村道路建设工程款143万，2019年危房改造资金74.5万，资产收益扶贫项目资金260万等；三是部分2018年结转结余资金在2019年使用。
2.收入情况。2019年度收入合计1602.95万元，较上年决算数增加746.4万元，增长87.1%，主要原因是2019年项目收支增加，比如西安村道路建设工程款143万，2019年危房改造资金74.5万，资产收益扶贫项目资金260万等。其中：财政拨款收入1602.95万元，占100%。此外，年初结转和结余251.73万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1529.35万元，较上年决算数增加780.87万元，增长104.3%，主要原因一是部分2018年结转结余资金在2019年实现了资金兑付，二是项目推进进度加快，对应的项目支出进度加快。其中：基本支出578.51万元，占37.8%；项目支出950.84万元，占62.2%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余325.33万元，较上年决算数增加73.6万元，增长29.2%，主要原因是部分项目资金因为项目进度问题未及时兑付资金，比如道沟河回头线至牛郎桩危险路段增加错车道及防护墩项目因未出最终审计报告无法支付尾款而结转4.7万，天路旅游接待中心建设工程因还处在项目前期准备阶段，无法支付资金而结转50万，兰英村2019年一事一议财政奖补项目因还未确定施工单位，未进场施工，无法支付资金而结转20万，西安村道路硬化工程因未出最终审计结算报告，未达到最后支付进度而结转15万等。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1854.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加854.47万元，增长85.4%。主要原因一是在2019年涉及部分新进人员以及相关人员增资，相应的工资福利等收支增加；二是2019年项目收支增加，比如西安村道路建设工程款143万，2019年危房改造资金74.5万，资产收益扶贫项目资金260万等；三是部分2018年结转结余资金在2019年使用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1602.95万元，较上年决算数增加747.4万元，增长87.4%。主要原因一是2019年新增项目多，比如西安村道路硬化项目143万，2019年危房改造项目74.5万、资产收益扶贫项目260万，天路旅游接待中心建设项目50万等，二是部分新进人员及相关人员增资，导致相应的人员经费增加，三是社会福利和救助标准提高。较年初预算数增加1096.03万元，增长216.2%。主要原因是年中追加安排西安村道路建设工程款143万、2019年危房改造资金74.5万、资产收益扶贫项目资金260万，易地扶贫搬迁资金28.4万等。此外，年初财政拨款结转和结余250.73万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1528.37万元，较上年决算数增加779.89万元，增长104.2%。主要原因是资金支付进度加快，让资金流动起来并发挥效益。较年初预算数增加1021.45万元，增长201.5%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度的结转结余资金，二是部分支出使用的是年中追加的预算资金。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余325.31万元，较上年决算数增加74.58万元，增加29.7%，主要原因一是2019年的新增项目较多，部分项目还未达到约定的资金支付进度，比如道沟河回头线至牛郎桩危险路段增加错车道及防护墩项目因未出最终审计报告无法支付尾款而结转4.7万，天路旅游接待中心建设工程因还处在项目前期准备阶段，无法支付资金而结转50万，兰英村2019年一事一议财政奖补项目因还未确定施工单位，未进场施工，无法支付资金而结转20万，西安村道路硬化工程因未出最终审计结算报告，未达到最后支付进度而结转15万。二是仍有部分2018年的结转结余资金未支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出324.55万元，占21.2%，较年初预算数增加97.13万元，增长42.7%，主要原因是年中追加政府、人大、财政、团委、党委各部门2018年在职人员目标绩效奖及退休人员健康休养费、2018年7-12月按规定增资等 。
（2）文化旅游体育与传媒支出11.41万元，占0.7%，较年初预算数增加2.67万元，增长30.5%，主要原因是年中追加文化站人员的2018年在职人员目标绩效奖以及2018年7-12月按规定增资等。
（3）社会保障与就业支出208.91万元，占13.7%，较年初预算数增加93.49万元，增长81.0%，主要原因一是年中追加社保所人员的2018年在职人员目标绩效奖及2018年7-12月按规定增资，二是年中追加低保、特困供养等项目支出。
（4）卫生健康支出19.44万元，占1.3%，较年初预算数增加2.56万元，增长15.2%，主要原因是年中追加优抚对象临时价格补贴及优抚对象八一慰问。
（5）节能环保支出27.88万元，占1.8%，较年初预算数增加27.88万元，主要原因是该笔支出使用的2018年的结转结余资金 。
（6）农林水支出705.32万元，占46.1%，较年初预算数增加588.18万元，增长502.1%，主要原因一是年中追加农业服务中心人员的2018年在职人员目标绩效奖等，二是年中追加易地扶贫搬迁、资产收益扶贫、解决两不愁三保障等项目资金 。
（7）交通运输支出128万元，占8.4%，较年初预算数增加128万元，主要原因是年中追加西安村道路建设资金。
（8）住房保障支出95.82万元，占6.3%，较年初预算数增加74.5万元，增长349.4%，主要原因是年中追加2019年危房改造资金 。
（9）灾害防治及应急管理支出7.04万元，占0.5%，较年初预算数增加7.04万元，主要原因是该笔支出使用的是以前年度的结转结余资金 。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出578.51万元。其中：人员经费489.09万元，较上年决算数增加94.55万元，增长24.0%，主要原因一是在职人员增资以及目标绩效奖等标准提高，二是社保公积金等缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费89.42万元，较上年决算数增加11.88万元，增长15.3%，主要原因是职工的差旅费在年初的时候纳入了预算。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1万元，年末结转结余0.02万元。本年无政府性基金预算收入。本年支出0.98万元，较上年决算数增加0.98万元，主要原因是2019年年初结转结余的政府性基金预算在2018年时未形成支出，而是在2019年进行资金兑付。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计8.64万元，较年初预算数减少4.36万元，下降33.5%；较上年支出数减少10.15万元，下降54.0%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因一是上级部门来乡检查指导工作等，主要在机关食堂与单位职工一起用餐，减少单独安排生活接待；二是在2019年中旬，本单位安监车按程序报废，对应的公务车辆运行维护费有一定程度的减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费7.21万元，主要用于单位职工进村入户开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降9.9%；较上年支出数减少2万元，下降21.7%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是在2019年中旬，本单位安监车按程序报废，该车辆对应的运行维护经费减少。
公务接待费1.43万元，主要用于接待上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.57万元，下降71.4%；较上年支出数减少8.15万元，下降85.1%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是2019年我单位有来客时，主要是在机关食堂与职工一起用餐，减少单独安排生活接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待70批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.86元，车均购置费0万元，车均维护费7.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出72.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加9.79万元，增长15.6%，主要原因一是2019年在职职工每人有600元的差旅费纳入年初预算并在2019年内实现了资金兑付，二是工会经费、福利费较上年增加等。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.12万元，较上年决算数增加1.12万元，增长112%，主要原因是2019年脱贫攻坚任务重，召开会议次数增多，相应的费用增加。
2019年度未产生培训费。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额294.69万元，其中：政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出277.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288.9万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中：授予小微企业合同金额288.9万元，占政府采购支出总额的98.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、机关食堂使用空调、冰箱及消毒柜等货物以及一些符合采购要求的工程项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金378.37万元。从评价情况来看，10个项目实际完成情况良好，对应的产出、满意度、效益等指标均能较好的达到预期目标，切实助推我乡脱贫攻坚工作，有利于产业发展、完善基础设施、解决就近就业问题等。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
道沟河回头线至牛郎桩危险路段增加防护墩及错车道项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为28.7万元，执行数为24万元，完成预算的83.6%。主要产出和效果：一是修建防护墩1929个，工程验收合格率及完成及时率均为100%，其中错车道单价5000元/个，防护墩116.41元/个；二是受益建档立卡贫困户87人，工程设计使用年限10年，受益贫困人口满意度100%。发现的问题是资金兑付还未达100%。下一步改进措施为督促工程方完善资料进行后续资金结算。
“两不愁、三保障”包干资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为110万元，执行数为105.47万元，完成预算的95.9%。主要产出和效果：一是解决72户建档立卡贫困户、45户非贫困户的“两不愁、三保障”问题，改造后的验收合格率、完工率均为100%；二是受益建档立卡贫困人口194人，服务对象满意度100%。发现的问题是资金兑付还未达100%。下一步改进措施一是全面排查辖区内是否还有农户需要解决问题，然后按规定使用该笔结转资金；二是如确实存在结余资金无法使用，最后按规定退回结余资金。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51683913
