| [ 索引号 ] | 1150023874533489XW/2022-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县兰英乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-13 | [ 发布日期 ] | 2022-09-13 |
重庆市巫溪县兰英乡人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县兰英乡人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.组织构成
巫溪县兰英乡人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
2.成员构成
行政人员：截至2021年12月巫溪县兰英乡人民政府实有在职人员18人。
事业人员：截至2021年12月全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数8人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2,375.03万元，支出总计2,375.03万元。收支较上年决算数增加402.26万元、增长20.4%，主要原因一是2021年项目收支增加，如周家坪乡村旅游配套设施项目120万元，农村旧房整治提升资金59.4万元，西安村2021年产业道路建设项目218.1万元，西安村2021年中药材产业园建设项目134万元，西安村2021年产业道路项目134万元，2021年兰英乡范西路护坡治理及错车道修建工程99.94万元等；二是部分2020年结转资金在2021年实现支出。
2.收入情况。2021年度收入合计2,129.82万元，较上年决算数增加481.09万元，增长29.2%，主要原因是2021年项目收支增加，如周家坪乡村旅游配套设施项目120万元，农村旧房整治提升资金59.4万元，西安村2021年产业道路建设项目218.1万元，西安村2021年中药材产业园建设项目134万元，西安村2021年产业道路项目134万元，2021年兰英乡范西路护坡治理及错车道修建工程99.94万元等。其中：财政拨款收入2,129.81万元，占100%；年初结转和结余245.21万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,274.40万元，较上年决算数增加549.03万元，增长31.8%，主要原因一是部分2020年结转资金在2021年实现支出；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快。其中：基本支出580.20万元，占25.5%；项目支出1,694.21万元，占74.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余100.63万元，较上年决算数减少146.78万元，下降59.3%，主要原因一是实行收付实现制，2021年当年的收入等于支出，无结余，2020年及以前年度结转资金部分实现支出；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快，如西安村2021年中药材产业园建设项目、农村非全日制公益性岗位补贴、民政低保特困等已全部补助到位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,375.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加402.26万元，增长20.4%。主要原因一是2021年项目收支增加，如周家坪乡村旅游配套设施项目120万元，农村旧房整治提升资金59.4万元，西安村2021年产业道路建设项目218.1万元，西安村2021年中药材产业园建设项目134万元，西安村2021年产业道路项目134万元，2021年兰英乡范西路护坡治理及错车道修建工程99.94万元等；二是部分2020年结转资金在2021年实现支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,098.47万元，较上年决算数增加479.85万元，增长29.6%。主要原因一是社会福利及救助标准提高，二是实施乡村振兴，新增项目较多，项目支出增加。较年初预算数增加1,403.18万元，增长201.8%。主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款，如周家坪乡村旅游配套设施项目120万元，西安村2021年产业道路建设项目218.1万元，西安村2021年中药材产业园建设项目134万元，西安村2021年产业道路项目134万元，2021年兰英乡范西路护坡治理及错车道修建工程99.94万元等。此外，年初财政拨款结转和结余215.17万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,213.06万元，较上年决算数增加487.78万元，增长28.3%。主要原因是资金支付进度加快，让资金流动起来并发挥效益。较年初预算数增加1,517.77万元，增长218.3%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度的结转结余资金，二是部分支出使用的是年中追加的预算资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.58万元，较上年决算数减少116.78万元，下降53.7%，主要原因一是实行收付实现制，2021年当年的收入等于支出，无结余，2020年及以前年度结转资金部分实现支出；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出330.01万元，占14.9%，较年初预算数增加10.31万元，增长3.2%，主要原因一是相关职工职级晋升，工资福利支出增加；二是2021年正逢换届之年，年中追加人大会议等预算用于换届经费支出；三是部分支出年初未安排财政预算拨款，而是按规定使用的年初结转结余资金。
（2）文化旅游体育与传媒支出149.37万元，占6.7%，较年初预算数增加120.57万元，增长418.6%，主要原因一是年中追加财政拨款120万元，用于周家坪旅游配套设施建设；二是文化服务中心工作人员2021年年初调整基本工资，工资福利支出增加。
（3）社会保障与就业支出285.01万元，占12.9%，较年初预算数增加119.79万元，增长72.5%，主要原因一是社会保障和就业服务所工作人员及退役军人服务站工作人员2021年年初调整基本工资，工资福利支出增加；二是年中追加财政拨款，主要用于低保、优抚、残疾人生活及护理补贴、临时救助等社会福利支出。
（4）卫生健康支出20.06万元，占0.9%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.2%，主要原因是增加部分年初未安排财政预算拨款，而是按规定使用的年初结转结余资金。
（5）节能环保支出39.00万元，占1.8%，较年初预算数增加39.00万元，增长100%，主要原因是年中追加财政预算拨款39万元，主要用于支付生态护林员补助。
（6）农林水支出1,334.55万元，占60.3%，较年初预算数增加1,198.28万元，增长879.15%，主要原因一是农业服务中心工作人员2021年年初调整基本工资，工资福利支出增加；二是年中追加财政预算拨款，主要用于西安村2021年产业道路建设、西安村2021年中药材产业园建设、范西路护坡治理及错车道修建等；三是部分支出年初未安排财政预算拨款，使用的年初结转结余资金。
（7）交通运输支出15.00万元，占0.7%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于农村公路水毁整治。
（8）商业服务业等支出10.00万元，占0.5%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于电商发展。
（9）住房保障支出26.03万元，占1.2%，较年初预算数增加0.75万元，增长3%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于农村危房改造。
（10）灾害防治及应急管理支出4.02万元，占0.2%，较年初预算数增加4.02万元，增长100%，主要原因是该笔支出年初未安排财政预算拨款，而是使用的年初结转结余资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出580.20万元。其中：人员经费494.36万元，较上年决算数减少2.51万元，下降0.5%，主要原因是人员调动，2021年在职人数较2020年减少，人员经费较上年决算数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费85.84万元，较上年决算数减少2.48万元，下降2.8%，主要原因是我单位厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余30.04万元，年末结转结余0.04万元。本年收入31.34万元，较上年决算数增加1.23万元，增长4.1%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于农村旧房整治提升及60岁以上农村籍退役军人军龄补贴。本年支出61.34万元，较上年决算数增加61.25万元，增长68055.6%，主要原因是年初结转结余的农村旧房整治提升资金30万元和2021年年中追加的财政预算拨款，因项目达到支付条件，全部实现支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计8.73万元，较年初预算数减少4.27万元，下降32.8%，较上年支出数减少2.28万元，下降20.7%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是上级部门来乡检查指导工作等，主要在机关食堂与单位职工一起用餐，减少单独安排生活接待；二是加强公务用车管理，严格执行公务用车申请审批流程，减少不必要的公车使用，进而减少公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2021年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于单位职工进村入户开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数减少1.58万元，下降16.5%，主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车申请审批流程，减少不必要的公车使用，进而减少公务用车运行维护费。
公务接待费0.73万元，主要用于接待上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.27万元，下降85.4%，较上年支出数减少0.70万元，下降49%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是2021年我单位来客时，主要安排在机关食堂与职工一起用餐，未单独安排生活接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费45.06元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.40万元，较上年决算数增加3.05万元，增长225.9%，主要原因是2021年正逢人大换届，为顺利完成换届工作，多次召开人大代表会议、工作筹备会议等，相关会议费支出增加。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.16万元，下降76.2%，主要原因是2021年无新进人员，未发生新进人员岗前培训，只是事业单位专技人员每年的常规培训支出。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出69.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少2.58万元，下降3.6%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本单位政府采购支出总额132.10万元，其中：政府采购货物支出132.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的0.9%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占政府采购支出总额的0.9%。主要用于采购办公用品及西安村2021年中药材产业园建设项目所需设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金997.3万元；未以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2021年度） | ||||||||||
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专项（项目）名称 |
县乡镇人大换届选举工作经费 |
自评总分 |
91.5 | |||||||
|
主管部门 |
巫溪县人民代表大会常务委员会 |
联系人 |
王定生 | |||||||
|
实施单位 |
巫溪县兰英乡人民政府 |
联系电话 |
15978959473 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
1.4 |
总量 |
0.21 |
15% |
1.5 | |||||
|
其中：财政资金 |
1.4 |
其中：财政资金 |
0.21 |
15% | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障人大代表换届选举前期准备、群众会、村民代表会议、村民小组会议、人民代表大会等活动的顺利开展及后期资料整理工作的顺利进行，确保成功完成人大代表换届选举工作。 |
顺利完成人大代表换届选举的前期及后期资料归档工作，成功召开群众会、村民代表会议、村民小组会议、人民代表大会等会议，成功选举51名人大代表。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（70）分 |
数量指标（40）分 |
会议召开次数 |
20 |
≥7次 |
7次 |
100% |
20 |
|||
|
选举人大代表人数 |
20 |
≥51人 |
51人 |
100% |
20 |
|||||
|
质量指标（20）分 |
人大代表选举成功率 |
20 |
=100% |
100% |
100% |
20 |
||||
|
时效指标（10）分 |
工作经费支付及时率 |
10 |
≥95% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（）分 |
||||||||||
|
效益指标（10）分 |
经济效益指标（）分 |
|||||||||
|
社会效益指标（10）分 |
人大代表结构优化情况 |
10 |
有所提升 |
结构优化 |
100% |
10 |
||||
|
生态效益指标（）分 |
||||||||||
|
可持续影响指标（）分 |
||||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
村民对选举工作满意度 |
10 |
≥97% |
97% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | |||||||||
县乡镇人大换届选举工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数1.4万元，全年实际执行数0.21万元，执行率15%。主要产出和效果：召开人大换届相关会议7次，成功选举51名人大代表，实现了人大代表结构优化，村民对本次选举满意度97%。该项目在执行过程中存在的主要问题：预算执行率太低，需要及时梳理相关支出事项，及时支付相关费用。
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
|
项目名称 |
2021年第十批财政涉农整合衔接资金（兰英乡西安村垃圾集中堆放场项目、2021年产业道路项目）巫溪发改发〔2021〕357号 |
项目负责人及电话 |
王定生15978959473 | ||
|
主管部门 |
农业科 |
实施单位 |
巫溪县兰英乡人民政府 | ||
|
资金情况（万元） |
年度资金总额： |
184 | |||
|
其中：财政拨款 |
184 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
|
新建500平方垃圾集中堆放站1个，新修并硬化产业道路1.41公里，提升西安村人居环境、改善产业发展条件 |
新建938平方米垃圾池1个，新修并硬化产业道路1.3公里，极大地改善了西安村的人居环境，优化了产业发展条件 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目（工程）完成及时率（≥**%） |
>=85% |
100% | |
|
成本指标 |
★道路补助标准（**万元/公里） |
=94.76万元/公里 |
94.76万元/公里 | ||
|
新建垃圾集中堆放站单价 |
>=0.1万元/平方米 |
0.05万元/平方米 | |||
|
数量指标 |
★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里） |
>=1.41公里 |
1.3公里 | ||
|
新建垃圾集中堆放站个数 |
=1个 |
1个 | |||
|
新建垃圾集中堆放站面积 |
>=500平方米 |
938平方米 | |||
|
质量指标 |
★★★项目（工程）验收合格率（100%） |
=100% |
100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%) |
>=90% |
90% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
95% | |
|
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
兰英乡西安村垃圾集中堆放场项目、2021年产业道路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数184万元，全年实际执行数184万元，执行率100%。主要产出和效果：新建938平方米垃圾池1个，新修产业道路1.3公里，项目验收合格率100%，极大地改善了西安村人居环境，优化了产业发展条件。该项目后期需要注意问题是合理安排项目的后期维护及管护工作。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51683913
