巫溪县兰英乡人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巫溪县兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
巫溪县兰英乡人民政府现有独立核算单位共1个，在编在岗行政编制人员14人。机关内设党政办、党群办、经济发展办公室、民政和社区事务、平安建设办、应急管理办、规划建设管理环保办、财政办等8个办公室。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数620.68万元，其中：一般公共预算拨款484.2万元，上年结转136.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少130.86万元，主要是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算，所以减少130.86万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数620.68万元，其中：一般公共服务支出279.97万元，社会保障和就业支出69.84万元，卫生健康支出20.5万元，农林水支出206.65万元，住房保障支出28.05万元，科学技术知识14.51万元，节能环保支出1.16万元。支出较去年减少130.86万元，主要是基本支出减少242.79万元，项目支出增加114.67万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入620.68万元，一般公共预算财政拨款支出620.68万元，比2023年减少130.86万元。其中：基本支出396.18万元，比2023年减少242.79万元，主要原因是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出224.50万元，比2023年增加114.67万元，主要原因是结转项目资金135.16万元，包括巫溪县兰英乡2023年农村公益事业建设财政奖补项目78万元，巫溪县兰英乡2023年中药材产业园区初深加工建设项目12.46万元等，主要用于人大代表正常开展活动、村级组织正常运转等重点工作。
巫溪县兰英乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算10.8万元，比2023年减少2.2万元。其中：公务接待费3.8万元，比2023年减少1.2万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费53.89万元，比上年减少29.6万元，主要原因为今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.50万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
部门预算整体绩效目标824.63万元，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障。2024年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
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2024年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
526-巫溪县兰英乡人民政府 |
部门支出预算数 |
824.63 |
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当年整体绩效目标 |
按照县委县府安排及相关政策安排提供一般公共服务管理、社会保障和就业管理、农林水管理相关方面的服务，其中包括推进人大事务管理、群众团体事务管理、保障政府机关正常运转；为维护民生稳定，开展相关抚恤及其他社会保障和就业管理服务；开展农林水管理工作，推进农村综合改革、农业农村管理，发展社会经济。
按照要求保障在职职工人员经费，保障机关正常运转，保障社会民生，发展社会经济，保障村级组织正常运转及村干部工资待遇问题，解决退役军人相关补助，维护社会稳定；与此同时为人大代表开展活动和群团工作提供经费保障，畅通群众诉求反映渠道等。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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社会稳定及经济发展改善情况 |
30 |
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定性 |
有效改善 |
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年度预算执行率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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年度预算执行准确率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
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资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：朱哂 联系方式：023-51683913
渝公网安备 50023802000149号
