| [ 索引号 ] | 115002387453337313/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县宁厂镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-19 | [ 发布日期 ] | 2022-09-19 |
巫溪县宁厂镇人民政府2021年部门决算情况说明
巫溪县宁厂镇人民政府
2021年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.主要职能
宁厂镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
2.主要职责
(1)优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(2)坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。
(3)积极化解社会矛盾，确保全镇平安稳定。
(4)积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建工作，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。
（二）机构设置
本部门设11个办公室和服务机构。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入宁厂镇2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：宁厂镇农业服务中心、宁厂镇劳动就业和社会保障服务所、宁厂镇文化服务中心、宁厂镇退役军人服务站、宁厂镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2,391.03万元，支出总计2,391.03万元。收支较上年决算数减少582.11万元、下降19.6%，主要原因是2021年度基础设施建设项目减少，相较于2020年度大幅减少。此外，2021年度交通设施建设专项资金也大幅减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2,200.59万元，较上年决算数减少312.67万元，下降12.4%，主要原因是2021年度减少了扶贫、交通设施建设、危房改造等项目资金。其中：财政拨款收入2200.59万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，上年结转和结余190.44万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,383.5万元，较上年决算数减少372.79万元，下降13.5%，主要原因是项目减少，项目资金的支出减少。其中：基本支出989.18万元，占41.5%；项目支出1,394.32万元，占58.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余7.53万元，较上年决算数减少209.31万元，下降96.5%，主要原因是今年加快了项目资金的支付进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,391.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少582.11万元，下降19.6%。主要原因是2021年度减少了扶贫、交通设施建设、危房改造等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,163.22万元，较上年决算数减少276.26万元，下降11.3%。主要原因是2021年度减少了扶贫、交通设施建设、易地搬迁等项目资金。较年初预算数增加909.53万元，增长72.5%。主要原因是农林水支出资金中增加了乡风文明竞积分、产业发展、水利设施建设项目资金，社会保障和就业资金也增加了公益性岗位工资、特困救助、低保补助等资金。此外，年初财政拨款结转和结余190.27万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,345.95万元，较上年决算数减少336.74万元，下降12.6%。主要原因是2021年度三公经费、项目资金减少。较年初预算数增加1,092.26万元，增长87.1%。主要原因是农林水支出资金、社会保障和就业资金支出增加。农林水支出资金中增加了乡风文明兑积分、产业发展、水利设施建设项目资金，社会保障和就业资金中增加了公益性岗位工资、特困救助、低保补助等资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.53万元，较上年决算数减少209.14万元，下降96.5%，主要原因是2021年度较2020年度相比较，减少了扶贫、交通设施建设、危房改造等项目资金，加快了项目资金的支付进度。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出572.22万元，占24.4%，较年初预算数增加53.93万元，增长10.4%，主要原因是2021年度职工津贴补贴增加、购买办公用品费用增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出31.78万元，占1.4%，较年初预算数增加1.14万元，增长3.7%，主要原因是2021年度职工津贴补贴增加。
（3）社会保障与就业支出790.37万元，占33.7%，较年初预算数增加392.37万元，增长98.6%，主要原因是2021年度职工津贴补贴以及公益性岗位工资、特困救助、低保补助等资金。
（4）卫生健康支出32.60万元，占1.4%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.9%，主要原因是增加了2021年度职工津贴补贴、新冠疫情防控、以及公益性岗位工资、特困救助、低保补助等资金。
（5）节能环保支出26.4万元，占1.1%，较年初预算数增加26.4万元，增长100%，主要原因是增加了2021年度补贴生态护林员工资。
（6）农林水支出810.1万元，占34.5%，较年初预算数增加576.49万元，增长246.8%，主要原因是增加了乡风文明兑积分、种植业养殖业产业发展、水利设施建设项目资金。
（7）住房保障支出55.58万元，占2.4%，较年初预算数增加14.75万元，增长36.1%，主要原因是增加了农村危房改造资金。
（8）灾害防治及应急管理支出26.9万元，占1.1%，较年初预算数增加26.9万元，增长100%，主要原因是今年增加了中央自然灾害生活补助、地方自然灾害生活补助以及其他自然灾害救灾及恢复重建支出资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出989.18万元。其中：人员经费844.82万元，较上年决算数增加69.11万元，增长8.9%，主要原因是2021年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费144.36万元，较上年决算数减少28.59万元，下降16.5%，主要原因是2021年度脱贫攻坚取得了实效，减少了购置电脑、打印机等办公用品。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.17万元，年末结转结余0万元。本年收入37.37万元，较上年决算数减少36.41万元，下降49.3%，主要原因是农村基础设施建设支出资金减少。本年支出37.55万元，较上年决算数减少36.06万元，下降49.0%，主要原因是农村基础设施建设支出资金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计14.47万元，较年初预算数减少14.23万元，下降49.6%，主要原因是按认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.98万元，下降25.6%，主要原因是减少了公务车运行维护费费用，全年实际支出有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费6.1万元，主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.9万元，下降23.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.1万元，下降1.6%，主要原因是公车使用次数减少，维修费用、油费也相对减少。
公务接待费8.37万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.33万元，降59.6%，主要原因是我镇严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。较上年支出数减少4.88万元，下降36.8%，主要原因是接待标准降低。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待219批次1,673人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.02元，车均购置费0万元，车均维护费3.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出13.52万元，较上年决算数增加3.11万元，增长29.9%，主要原因是2021年度镇村两级干部培训较多，会议较多。本年度培训费支出5.88万元，较上年决算数增加4.43万元，增长305.5%，主要原因是2021年针对职工开展了关于乡村振兴、学党史等方面的培训。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出124.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少7.5万元，下降5.7%，主要原因是2021年度脱贫攻坚取得实效，减少购置电脑、打印机等办公用品以及抗疫相关的物资费用
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品如电脑、打印机、复印机、空调等电子产品的支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金120.6万元；从评价情况来看，我单位对预算执行情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2021年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县宁厂镇花栗村2021修建、硬化田间便道建设项目 |
自评总分 |
99 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县乡村振兴局 |
联系人 |
王光庆 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县宁厂镇人民政府 |
联系电话 |
023-51682016 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
120.6 |
120.6 |
100 |
10 | |||||
|
其中：财政资金 |
120.6万元 |
其中：财政资金 |
120.6万元 |
100 |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
计划硬化花粟村1、3社田间便道3公里（1社0.2公里、3社2.8公里），路面宽2.5米，厚15厘米；石院修建田间便道0.6公里，路面宽1.5米。 |
硬化田间便道共3公里1社0.2公里、3社2.8公里），路面宽2.5米，厚15厘米；石院修建田间便道0.6公里，路面宽1.5米，已完工。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
修建、硬化田间便道公里数 |
3.6 |
3 |
100% |
||||
|
质量指标（）分 |
项目工程验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
|||||
|
时效指标（）分 |
工程完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
|||||
|
成本指标（）分 |
修建、硬化田间便道成本 |
120.65 |
120.6 |
100% |
|||||
|
社会效益指标（）分 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥198人 |
≥198人 |
100% |
|||||
|
满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
≥98% |
≥98% |
100% |
||||
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈光明；023-51682016
