| [ 索引号 ] | 11500238569941841Q/2021-00093 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县宁河街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-18 | [ 发布日期 ] | 2021-09-18 |
重庆市巫溪县人民政府宁河街道办事处2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。截至2020年年底，辖区共有网格责任区83个，机关干部50人，社区干部55人。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
年末机构编制单位5个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制31人，事业编制22人，总编制数53人。实有在岗人员50人，其中：行政29人，事业21人。
（三）单位构成
宁河街道办事处现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队5个事业站所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,983.44万元，支出总计3,983.44万元。收支较上年决算数增加646.06万元、增长19.4%，其中年度收入数含年初结转611.46万元，年度支出数含年末结转结余403.39万元，整体收支较为平衡，变化主要由2020年新招录11名工作人员及工资水平上涨，人员预算较前一年增加132.89万元，同时新冠肺炎疫情暴发，新增疫情防控资金预算72.2万元，脱贫攻坚收官之年，农林水支出增加90.27万元引起。
2.收入情况。2020年度收入合计3,371.99万元，较上年决算数增加308.40万元，增长10.1%，主要原因是：（1）2020年新招录11名工作人员及工资水平上涨，人员预算较前一年增加132.89万元；（2）受2020年新冠肺炎疫情影响，新增保运转专项补助50万元，新冠肺炎疫情防控资金9万元，一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助13.2万元，合计72.2万元；（3）新增政府性基金预算财政拨款收入24.97万元，主要用于养老服务站建设；（4）农林水收入较上年增长90.27万元。其中：财政拨款收入3,371.99万元，占100%。此外，年初结转和结余611.45万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,580.05万元，较上年决算数增加854.11万元，增长31.3%，主要原因是：上年度12月的民政资金在本年一月支出且相应生活补助标准上调，同时2020年度新进事业单位人员11人，三支一扶人员1人，相关人员经费及公用经费支出增加，年底追加预算113.80万元。其中：基本支出995.60万元，占27.8%；项目支出2,584.45万元，占72.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余403.39万元，较上年决算数减少208.06万元，下降34%，主要原因是上年度12月民政资金未及时支出，本年度民政资金均按月及时支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,983.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加646.06万元，增长19.4%。主要原因是收支较上年决算数增加646.06万元、增长19.4%，其中年度收入数含年初结转611.46万元，年度支出数含年末结转结余403.39万元，整体收支较为平衡，变化主要由2020年新招录11名工作人员及工资水平上涨，人员预算较前一年增加132.89万元，同时新冠肺炎疫情暴发，新增疫情防控资金预算72.2万元，脱贫攻坚收官之年，农林水支出增加90.27万元引起。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,347.02万元，较上年决算数增加283.43万元，增长9.3%。主要原因是2020年度新进事业单位人员11人，三支一扶人员1人，相关人员经费及公用经费支出增加，年底追加预算113.80万元。较年初预算数增加1,512.77万元，增长82.5%。主要原因是年初预算仅包括在编在岗人员、三支一扶人员、社区干部、小组长、支部书记、离退休人员等人头经费预算及优抚定补项目预算，不含民政低保、特困、孤儿、老人等人群的救济费。此外，年初财政拨款结转和结余610.85万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,555.11万元，较上年决算数增加849.17万元，增长31.4%。主要原因是支付上年度12月民政资金约66.13万元；2020年度新进事业单位人员11人，三支一扶人员1人，相关人员经费及公用经费支出增加，年底追加预算113.80万元；2020年对基层政权建设和社区治理资金进行使用规范，预算内支出较上年增长187.71万元；新增扶贫产业支出100万元；同时民政优抚救助标准上调。较年初预算数增加1,720.86万元，增长93.8%。主要原因是年初预算仅包括在编在岗人员、三支一扶人员、社区干部、小组长、支部书记、离退休人员等人头经费预算及优抚定补项目预算，不含民政低保、特困、孤儿、老人等人群的救济费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余402.76万元，较上年决算数减少208.09万元，下降34.1%，主要原因是上年度12月民政资金未及时支出，本年度民政资金均按月及时支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出770.20万元，占21.7%，较年初预算数增加122.69万元，增长18.9%，主要原因是2020年度新进事业单位人员11人，三支一扶人员1人，相关人员经费及公用经费支出增加，年底追加预算113.80万元。。
（2）社会保障与就业支出2,458.03万元，占69.1%，较年初预算数增加1,343.55万元，增长120.6%，主要原因是年初预算仅含基层政权建设和治理经费、在编在岗人员社会保险经费、行政事业单位离退休人员健康休养费，不含民政低保、特困、孤儿、老人等人群的救济费。
（3）卫生健康支出105.25万元，占3%，较年初预算数增加73.32万元，增长229.6%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，追加新冠肺炎疫情防控资金9万元，一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助13.2万元，此外上年结转51.53万元。
（4）农林水支出172.81万元，占4.9%，较年初预算数增加172.81万元，增长100%，主要原因是年初预算不含农林水支出，新增产业到户补助7.4万元，产业发展资金100万元，此外上年结转30.85万元。
（5）住房保障支出40.33万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房保障支出中仅含住房公积金单位缴纳部分，在年初已按在编在岗人员工资进行预算。
（6）粮油物资储备支出0.10万元，占0%，较年初预算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是上年结转0.1万元在今年支出。
（7）灾害防治及应急管理支出8.38万元，占0.2%，较年初预算数增加8.38万元，增长100%，主要原因是2020年支付2019年自然灾害救灾补助资金，同年下达2019年冬春救灾资金，并于本年支出，共计8.38万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出995.60万元。其中：人员经费870.81万元，较上年决算数减少31.42万元，下降3.5%，主要原因是决算口径调整，基层政权建设由原来的基本支出中的人员经费调整至项目支出，2020年度新进事业单位人员11人，三支一扶人员1人，相关人员经费及公用经费支出增加，全年追加预算132.89万元；2019年基层政权建设和社区治理支出为182.32万元，导致人员经费整体下降。人员经费用途主要包括在编在岗人员工资、绩效、津补贴及社保公积金支出，及离退休人员健康休养费。公用经费124.79万元，较上年决算数减少12.12万元，下降8.9%，主要原因是行政编制人员较去年减少一人，年初预算时及相应调减公用经费，同时本年新进人员相关经费统一追加预算计入人员经费。公用经费用途主要包括街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.60万元，年末结转结余0.62万元。本年收入24.97万元，较上年决算数增加24.97万元，增长100%，主要原因是年中新增社区养老服务站建设资金20万元，2020年优抚对象5月临时价格补贴2.47万元，2020年农村就放整治提升市级专项补助资金2.5万元。本年支出24.94万元，较上年决算数增加4.94万元，增长24.7%，主要原因是当年资金指标增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算数减少13.49万元，下降79.9%，主要原因是坚持无公文无接待，严格公车使用管理。较上年支出数减少2.81万元，下降45.2%，主要原因是坚持无公文无接待，严格公车使用管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3.40万元，主要用于街道办环保车和安监车油费充值和保险费缴纳。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降57.5%，主要原因是严格公车使用，减少不必要外出。较上年支出数增加0.93万元，增长37.7%，主要原因是2020年为创文年，辖区巡视外出次数频繁，油费消耗增加。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少8.89万元，下降100%，主要原因是坚持无公文无接待。较上年支出数减少3.74万元，下降100%，主要原因是坚持无公文无接待，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出100.15万元，机关运行经费主要用于街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年决算数增加29.38万元，增长41.5%，主要原因是2020年度新进事业单位11人，相关办公支出需求上涨，同时处于创文、疫情防控年度，劳务清洁费、防疫物资购置费增加。
本单位2020年度会议费支出0.00万元，未发生会议费支出。本单位2020年度培训费支出0.00万元，未发生培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额10.70万元，其中：政府采购货物支出10.70万元。授予中小企业合同金额10.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机设备及打印设备，本单位于2011年3月挂牌运行，多数办公设备老化，同时由于征地拆迁工作需要，新设拆迁办公室，故新购置办公设备以满足办公需求。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金3万元，从评价情况来看，整体完成率尚可。下达资金3万元，到账3万元，支付2.17万元，结余0.83万元，执行率为72％。培训补贴359人次，其中建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次159次，补贴发放准确率100%，补贴资金在规定时间内支付到位率100%，严格按照培训补贴执行，较好地完成了指标任务。通过培训，提升了贫困户政策掌握率和知晓度，提升了贫困户实用技能，带动了贫困户就业。贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。但项目申报不够精准，从而使项目资金结余。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
专项（项目）名称 |
巫溪县宁河街道2020年扶贫培训项目 |
自评总分 |
97.2 | |||||||
|
主管部门 |
县扶贫办 |
联系人 |
||||||||
|
实施单位 |
宁河街道办事处 |
联系电话 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
3 |
总量 |
2.17 |
|||||||
|
其中：财政资金 |
3 |
其中：财政资金 |
2.17 |
72 |
7.2 | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过培训，提升1416人创业技能，带动148余名贫困人口实现稳定脱贫致富。 |
培训329人次，带动148余名贫困人口实现稳定脱贫致富。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（）分 |
数量指标（20）分 |
享受职业培训补贴人次数 |
329 |
329 |
100％% |
10 |
||||
|
建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数 |
≥148人 |
159 |
100％% |
10 |
||||||
|
质量指标（10）分 |
职业培训补贴发放准确率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
时效指标（10）分 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||||
|
成本指标（20）分 |
培训补贴人均标准40元/人、天(贫困户）；130元/人、天（镇、村干部） |
100% |
100% |
100% |
20 |
|||||
|
效益指标（）分 |
经济效益指标（）分 |
|||||||||
|
社会效益指标（20）分 |
建档立卡劳动就业人数 |
≥148人 |
305 |
100% |
20 |
|||||
|
生态效益指标（）分 |
||||||||||
|
可持续影响指标（）分 |
||||||||||
|
满意度指标（）分 |
服务对象满意度（10）分 |
受益贫困人口满意度 |
≥95% |
≥95% |
100% |
10 |
||||
|
说明 |
无 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51336995。
