一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门属行政部门，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。截至2024年年底，辖区共有网格责任区96个，机关干部50人。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
政府职能：
- 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
- 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
- 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 保障农村集体经济组织应有的自主权。
- 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
宁河街道办事处现有独立核算部门共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政等10个办公室；包括社区事务服务中心、城市建设服务中心、便民服务中心和新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队5个事业站所。
年末机构编制部门6个，独立核算部门2个。部门年末编制：行政编制31人，事业编制24人，总编制数55人。实有在岗人员50人，其中：行政28人，事业22人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计2133.53万元，支出总计2133.53万元。收、支与2023年度相比，增加136.35万元，增长6.8%，主要原因是2024年新入职公务员3人，遴选事业单位人员增加2人，年底结算支出增加；宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，项目收支增加。
2. 收入情况。2024年度收入合计2133.53万元，与2023年度相比，增加136.35万元，增长6.8%，主要原因是2024年新入职公务员3人，遴选事业单位人员增加2人，年底结算资金增加；宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，项目资金增加。其中：财政拨款收入2133.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计2133.53万元，与2023年度相比，增加136.35万元，增长6.8%，主要原因是2024年新入职公务员3人，遴选事业单位人员增加2人，年底结算增加；宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，项目支出增加。其中：基本支出1304.26万元，占61.13%；项目支出829.27万元，占38.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2133.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加136.35万元，增长6.8%。主要原因是2024年新入职公务员3人，遴选事业单位人员增加2人，年底结算支出增加；宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，项目收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2133.53万元，与2023年度相比，增加136.35万元，增长6.8%。主要原因是2024年新入职公务员3人，遴选事业单位人员增加2人，年底结算资金增加；宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，项目资金增加。较年初预算数增加413.80万元，增长24.1%。主要原因是部分项目年初未纳入预算，年中根据实际情况按文件入库纳入本年收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2133.53万元，与2023年度相比，增加136.35万元，增长6.8%。遴选事业单位人员增加2人，年底结算增加；宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，项目支出增加。较年初预算数增加413.80万元，增长24.1%。主要原因是部分项目年初未纳入预算，年中根据实际情况按文件入库纳入本年收支。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出928.97万元，占43.54%，较年初预算数增加71.35万元，增长8.3%，主要原因是公务员工资津补贴政策衔接补发，年终考核奖年初未纳入预算，年中按实际收支。
（2）公共安全支出100.00万元，占4.69%，较年初预算数无增减。
（3）社会保障与就业支出676.37万元，占31.70%，较年初预算数增加33.87万元，增长5.3%，主要原因是公务员基础绩效奖纳入五险缴费基数，预算增加；死亡抚恤、补缴机关职工职业年金纪实等年初未纳入预算，年中根据实际情况按文件增加支出。
（4）卫生健康支出52.16万元，占2.44%，较年初预算数无增减。
（5）节能环保支出16.36万元，占0.77%，较年初预算数增加16.36万元，增长100.0%，主要原因是兑付2023年生态护林员补助13.35万元，该项目年初未纳入预算。
（6）农林水支出135.98万元，占6.37%，较年初预算数增加135.98万元，增长100.0%，主要原因年中按实际情况根据文件入库和兑付大量巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（7）住房保障支出199.26万元，占9.34%，较年初预算数增加131.81万元，增长195.4%，主要原因是宁河街道城镇棚户区（危旧房）改造项目131.81万元，该项目年初未纳入预算。
（8）灾害防治及应急管理支出14.43万元，占0.68%，较年初预算数增加14.43万元，增长100.0%，主要原因是2024年“7.8—7.15”洪涝灾害县级预备费救灾资金37.9万元，该项目年初未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1304.26万元。其中：人员经费1171.07万元，与2023年度相比，减少30.61万元，下降2.6%，主要原因是2023年兑付2022年补充结算28.98万元。人员经费用途主要包括支付正常工资津贴、缴纳职工五险一金等。公用经费133.19万元，与2023年度相比，减少9.84万元，下降6.9%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，节约开支。公用经费用途主要包括日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.50万元，较年初预算数减少2.50万元，下降35.7%，主要原因是严格按照按照过紧日子要求，不随意增加调整“三公”经费预算。较上年支出数减少0.09万元，下降2.0%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神，做到量入为出，“三公”经费年年压减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用；
公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费；
公务车运行维护费4.50万元，主要用于基层党建、城市创建、森林防火、大气污染防治、基层治理、道路安全执法及应急处理等方面。费用支出较年初预算数减少2.50万元，下降35.7%，严格按照过“紧日子”要求，不随意增加调整“三公”经费预算。较上年支出数减少0.09万元，下降2.0%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神，做到量入为出，“三公”经费年年压减。
公务接待费0.00万元，本部门没有发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度未发生会议费支出和培训费支出，未发生的主要原因是我部门进行会议培训时，相关经费由基本户工作经费或公用经费支付，未纳入财政预算。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出92.84万元，机关运行经费主要用于开支街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年支出数减少50.19万元，下降35.1%，主要原因是严格按照过“紧日子”要求，严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神，做到量入为出，机关运行经费年年压减。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额39.07万元，其中：政府采购货物支出39.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.27万元，占政府采购支出总额的77.48%，其中：授予小微企业合同金额30.27万元，占政府采购支出总额的77.48 %。主要用于采购会议室家具设备、空调、打印机等办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金829.27万元。具体示例见附件1、2。
（二）部门绩效评价情况
无
（三）财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李佳芹023-51336995
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2，133.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
928.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
100.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
676.37 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
52.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
16.36 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
135.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
10.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
199.26 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
14.43 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2，133.53 |
本年支出合计 |
57 |
2，133.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2，133.53 |
总计 |
60 |
2，133.53 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2，133.53 |
2，133.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
928.97 |
928.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
921.18 |
921.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
506.10 |
506.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
268.08 |
268.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
147.01 |
147.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
676.37 |
676.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
392.35 |
392.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
392.35 |
392.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.23 |
252.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
83.46 |
83.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.74 |
52.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.59 |
37.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
135.98 |
135.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
199.26 |
199.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.81 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
131.81 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2，133.53 |
1，304.26 |
829.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
928.97 |
892.94 |
36.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
921.18 |
892.94 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
506.10 |
506.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
268.08 |
268.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
147.01 |
118.76 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
676.37 |
256.91 |
419.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
392.35 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
392.35 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
252.23 |
252.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
83.46 |
83.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.74 |
52.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.59 |
37.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
135.98 |
34.80 |
101.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
25.54 |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
22.88 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
12.95 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
57.74 |
0.00 |
57.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
199.26 |
67.45 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
131.81 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
131.81 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2，133.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
928.97 |
928.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
676.37 |
676.37 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
52.16 |
52.16 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
16.36 |
16.36 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
135.98 |
135.98 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
199.26 |
199.26 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.43 |
14.43 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2，133.53 |
本年支出合计 |
59 |
2，133.53 |
2，133.53 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2，133.53 |
总计 |
64 |
2，133.53 |
2，133.53 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2，133.53 |
1，304.26 |
829.27 |
2，133.53 |
1，304.26 |
829.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
928.97 |
892.94 |
36.04 |
928.97 |
892.94 |
36.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
921.18 |
892.94 |
28.25 |
921.18 |
892.94 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506.10 |
506.10 |
0.00 |
506.10 |
506.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268.08 |
268.08 |
0.00 |
268.08 |
268.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.01 |
118.76 |
28.25 |
147.01 |
118.76 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
676.37 |
256.91 |
419.46 |
676.37 |
256.91 |
419.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
392.35 |
392.35 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
392.35 |
392.35 |
0.00 |
392.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252.23 |
252.23 |
0.00 |
252.23 |
252.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.46 |
83.46 |
0.00 |
83.46 |
83.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.74 |
52.74 |
0.00 |
52.74 |
52.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
18.40 |
0.00 |
18.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.59 |
37.59 |
0.00 |
37.59 |
37.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
13.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135.98 |
34.80 |
101.17 |
135.98 |
34.80 |
101.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.74 |
0.00 |
57.74 |
57.74 |
0.00 |
57.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
20.69 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
18.30 |
0.00 |
18.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
199.26 |
67.45 |
131.81 |
199.26 |
67.45 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
131.81 |
131.81 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
131.81 |
131.81 |
0.00 |
131.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，022.10 |
302 |
商品和服务支出 |
128.17 |
310 |
资本性支出 |
5.02 |
|
30101 |
基本工资 |
209.17 |
30201 |
办公费 |
69.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.11 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.02 |
|
30103 |
奖金 |
155.12 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
138.59 |
30205 |
水费 |
1.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.46 |
30206 |
电费 |
5.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.63 |
30207 |
邮电费 |
2.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.96 |
30211 |
差旅费 |
4.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
118.76 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.97 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
4.68 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
142.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.89 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.55 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.76 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1，171.07 |
公用经费合计 |
133.19 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本年无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本年无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
92.84 |
|
（一）支出合计 |
2 |
4.50 |
（一）行政单位 |
26 |
92.84 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
4.50 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
4.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
39.07 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
39.07 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
30.27 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
30.27 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
4.08 |
|
|
|
附件1：
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县人民政府宁河街道办事处整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000100 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
531-巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
孟令轩 |
联系电话： |
15023893893 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
17，197，283.38 |
21，634，078.21 |
21，335，310.21 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
17，197，283.38 |
21，634，078.21 |
21，335，310.21 |
98.62 |
|
9.86 | |||
|
一般公共预算 |
|
17，197，283.38 |
21，634，078.21 |
21，335，310.21 |
98.94 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 一是保障本街道和7个社区能正常运转，为人民服务；二是严格落实好各项惠农惠民补贴政策，按时发放到位；三是利用城区和老城文化优势带动当地经济社会发展；四是和部门网格单位一起做好全国文明城市创建和日常工作；五是其他各项工作。 |
|
街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 一是保障本街道和7个社区能正常运转，为人民服务；二是严格落实好各项惠农惠民补贴政策，按时发放到位；三是利用城区和老城文化优势带动当地经济社会发展；四是和部门网格单位一起做好全国文明城市创建和日常工作；五是其他各项工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
单位线下线上宣传发布动态数 |
条 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
惠民惠农政策落实率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
信访工作完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众对街道工作的满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 一是保障本街道和7个社区能正常运转，为人民服务；二是严格落实好各项惠农惠民补贴政策，按时发放到位；三是利用城区和老城文化优势带动当地经济社会发展；四是和部门网格单位一起做好全国文明城市创建和日常工作；五是其他各项工作。 | ||||||||||
附件2
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县2024年宁河街道环城社区胡守成后山救灾项目（巫溪规资发[2024]116号） |
项目编码： |
50023825T000004843563 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
531-巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
史红梅 |
联系电话： |
18875003202 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
174，598.46 |
174，598.46 |
|
|
| |
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
174，598.46 |
174，598.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
174，598.46 |
174，598.46 |
100 |
|
| |
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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通过人工清危125平方米，建立被动防护网260平方米，项目实施可保障胡守成后山危岩下方9户63人的生命财产安全（其中脱贫人口4人）。巫溪规资发〔2024〕116号 |
通过人工清危125平方米，建立被动防护网260平方米，项目实施可保障胡守成后山危岩下方9户63人的生命财产安全（其中脱贫人口4人）。巫溪规资发〔2024〕116号 |
通过人工清危125平方米，建立被动防护网260平方米，项目实施可保障胡守成后山危岩下方9户63人的生命财产安全（其中脱贫人口4人）。巫溪规资发〔2024〕116号 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安装PPS-150/DB-A型被动防护网 |
平方米 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人工清危 |
平方米 |
≥ |
125 |
125 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目建设成本 |
元 |
≤ |
180000 |
180000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
受益巩固脱贫人数 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程设计使用年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益脱贫人口满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
