一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。街道党政机构具有党工委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

（二）单位构成

宁河街道办事处现有独立核算单位共1个，在编在岗行政编制人员27人。机关内设基层治理指挥中心，统筹协调单位核心任务；党的建设、经济发展、民生服务、平安法治四大板块明确分工，协同治理。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数1421.38万元，其中：一般公共预算拨款数1417.79万元,政府性基金预算拨款 0.14万元，国有资本经营预算收入3.45万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，。一般公共预算拨款数1417.79万元，收入较去年增加23.48万元，主要是单位人大换届选举经费和上年结转结余增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数1421.38万元，其中：一般公共服务支出1086.21 万元，社会保障和就业支出201.16万元，卫生健康支出37.62万元，节能环保支出0.22万元，农林水利支出6.87万元，住房保障支出50万元，国有资本经营预算支出3.45万元，灾害防治及应急管理支出4万元，交通运输支出30.63万元，文化旅游体育与传媒支出1.09万元。支出较去年增加20.07万元，主要是单位人大换届选举经费和上年结转结余增加。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入 1417.79万元，一般公共预算财政拨款支出1417.79万元，比2025年增加23.48万元。其中：基本支出792.27万元，比2025年减少76.87万元，主要原因是社区网格员转为社会工作者，网格员工资预算减少；2025年单位职工调动，人员工资和公用经费减少；项目支出629.11万元，比2025年增加96.94万元，主要原因是社区网格员转为社会工作者，社会工作者工资计入社会工作事务项目预算增加；巫溪县2020-2021年通组公路建设工程宁河街道白鹅社区天城路至森林人家路口公路项目结转结余增加。

2026年国有资本经营预算收入3.45万元，国有资本经营预算支出3.45万元，比2025年减3.55万元，主要原因是用于国有企业退休人员社会化管理补助2025年兑付3.55万元，剩余3.45万元结转到今年，主要用于国有企业退休人员管理活动经费。

2026年政府性基金预算收入0.14万元，政府性基金预算支出 0.14万元，比2025年增加0.14万元，主要原因是宁河街道2025年养老服务中心资金项目结转结余。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算7万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元，与上年无变化，我单位严格遵循过紧日子要求，厉行节约，量入未出，坚持无公函无接待，严格控制政府“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费92.96万元，比上年减少3.23万元，主要原单位在编在岗人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购  3万元，用于日常办公设备购置。（表九）

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.11万元，国有资本经营预算资金3.45万元。

4. 国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况（表十至表十一）

部门预算整体绩效目标1752.58万元，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。2026年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳芹    联系方式：023-51336995