[ 索引号 ]	11500238745333627Y/2023-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县蒲莲镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-22	[ 发布日期 ]	2023-09-22

巫溪县蒲莲镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县蒲莲镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县蒲莲镇人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

蒲莲镇下设人大、政府、党委、综合行政执法、退役军人事务部、团委、社保、农业服务中心、文化共9个部门，编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截至2022年12月31日，实有在职人数30人，退休人员5人。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入蒲莲镇2022年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:蒲莲镇农业服务中心、蒲莲镇社会服务和劳动保障所、蒲莲镇文化服务中心、蒲莲镇退役军人服务站、蒲莲镇综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,464.22万元，支出总计2,464.22万元。收支较上年决算数减少1,053.68万元,下降30%，主要原因是项目经费的减少。其中：人员调入调出减少了人员经费，项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,312.13万元，较上年决算数减少637.54万元，下降21.6%，主要原因是主要是项目经费的减少。其中：人员调出减少了人员经费，项目减少。其中：财政拨款收入2,312.13万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余152.08万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,464.22万元，较上年决算减少863.89万元，下降26%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出596.72万元，占24.2%；项目支出1,867.50万元，占75.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少189.79万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,464.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,053.68万元，下降30%。主要原因是项目经费的减少。其中：人员调出减少了人员经费，项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,312.13万元，较上年决算数减少473.44万元，下降17%。主要原因是项目经费的减少。其中：人员调出减少了人员经费，项目减少。较年初预算数增加1,348.97万元，增长140.1%。主要原因是年中追加了项目资金，此外，年初财政拨款结转和结余152.08万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,464.22万元，较上年决算数减少697.79万元，下降22.1%。主要原因是项目经费的减少。其中：人员调出减少了人员经费，项目减少。较年初预算数增加1,501.06万元，增长155.8%。主要原因是对年中追加的项目资金进行了支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少189.79万元，下降100%，主要原因是上年的结转结余实际为2020年结转结余，2022年对项目包括自然灾害防治项目以及地票资金进行了支出，且将剩余资金进行了收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出489.44万元，占19.9%，较年初预算数增加88.34万元，增长22%，主要原因是2022年10月“三支一扶”人员转正到蒲莲，因此较年初预算项目追加了人员经费和公用经费c

（2）社会保障与就业支出308.35万元，占12.5%，较年初预算数增加47.01万元，增长18%，主要原因是政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。

（3）卫生健康支出20.37万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是卫生健康支出根据年初预算未进行调整。

（4）节能环保支出38.40万元，占1.6%，较年初预算数增加38.40万元，增长%，主要原因是农村环境整治项目资金增加。

（5）农林水支出1,525.78万元，占61.9%，较年初预算数增加1,271.16万元，增长499.2%，主要原因是年中追加了项目资金，包括巫溪县蒲莲岔至桐元河桥段公路改建工程项目、巫溪县蒲莲镇桐元村2022年农村公共厕所建设项目、巫溪县蒲莲镇中柱村2022年产业道路建设项目等项目。

（6）住房保障支出25.73万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房保障资金是按照年初预算严格执行，因此没有增减。

（7）灾害防治及应急管理支出56.15万元，占2.3%，较年初预算数增加56.15万元，增长%，主要原因是2022年增加了应急抗旱救灾资金项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出596.72万元。其中：人员经费515.69万元，较上年决算数减少21.49万元，下降4%，主要原因是2022年新入职的三支一扶转正人员是2022年10月份入职，较全年相比，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费81.03万元，较上年决算数减少27.45万元，下降25.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.13万元，较年初预算数减少3.87万元，下降35.2%，主要原因是蒲莲公务开支缩减，以及相关的公务用车购置及保有量为2辆、因公出国（境）团组数及人数为0和公务接待批次及人数都有所减少。较上年支出数减少1.37万元，下降16.1%，主要原因是蒲莲公务开支缩减，以及相关的公务用车购置及保有量为2辆、因公出国（境）团组数及人数为0和公务接待批次及人数都有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费7.13万元，主要用于机要文件交换、镇内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降35.2%，主要原因是从实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.47万元，下降6.2%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.00万元。较上年支出数减少0.90万元，下降100%，主要原因是 2022年本部门严格执行厉行节约的规定，未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数减少20.37万元，下降71.8%，主要原因是落实会议减少的政策，本年度培训费支出6.77万元，较上年决算数减少6.11万元，下降47.4%，主要原因是落实减少培训要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出60.72万元，主要用于开支机关运行经费开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较上年决算数减少25.38万元，下降29.5%，主要原因是2022年疫情影响，工作开展办公用品减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于办公用品采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及财政拨款项目支出1867.5万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2022年度部门整体绩效自评表
项目名称：	巫溪县蒲莲镇人民政府整体自评		项目编码：	50023800022P000088					自评总分：98.90
项目主管部门：	520-巫溪县蒲莲镇人民政府		财政归口处室：	010-基财科		部门联系人：	曾燕		联系电话：15023171
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		15,596,742.63		28,355,449.63		25,099,602.40
其中：财政拨款		15,596,742.63		28,355,449.63		25,099,602.40		89		10.00	8.90
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
落实上级部门的各项任务，统筹落实区域经济社会发展的重大决策和规划，推动蒲莲镇辖区健康有序发展，组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；落实辖区内村镇管理、人口管理、推进实施、综合协调等职责、落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；指导村（居）民委员会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和治理；维护安全稳定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好蒲莲镇两大支柱产业高质量发展，全面落实乡村振兴各项目标，保障蒲莲镇全面运转。							落实上级部门的各项任务，统筹落实区域经济社会发展的重大决策和规划，推动蒲莲镇辖区健康有序发展，组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；落实辖区内村镇管理、人口管理、推进实施、综合协调等职责、落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；指导村（居）民委员会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和治理；维护安全稳定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好蒲莲镇两大支柱产业高质量发展，全面落实乡村振兴各项目标，保障蒲莲镇全面运转。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
蒲莲镇政府履职效能		定性	优	1	0	100	30	30
保障政府公用经费	万元/年	≤	80	80	0	100	20	20
蒲莲镇政府运行产生的社会效应		定性	好	1	0	100	10	10
蒲莲镇居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
蒲莲镇政府管理效率		定性	有所增加	1	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	巫溪县蒲莲岔至桐元河桥段公路改建工程巫溪交通函（2021）311号				项目编码：	50023822T000002628965		自评总分：		100
项目主管部门：	520-巫溪县蒲莲镇人民政府				财政归口科室：	基财科		部门联系人：		张雷		联系电话：	152****5739
资金情况
	年初预算数					全年（调整）预算数		全年执行数		执行率			执行率权重	执行率得分
年度总金额						2800000		2800000
其中：财政拨款						2800000		2800000		100.00			10	10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
						通过巫溪县蒲莲岔至桐元河桥段公路改建1.665公里，项目实施可解决768人出行难，其中脱贫人口71人出行问题				通过巫溪县蒲莲岔至桐元河桥段公路改建1.665公里，项目实施可解决768人出行难，其中脱贫人口71人出行问题
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
改建公路长度		公里	＝	1.665		1.665	0.00		100	20	20.00
项目资金支付及时率		%	≥	95		95	0.00		100	20	20.00
解决出行难人数		人	≥	768		768	0.00		100	20	20.00
解决脱贫人口出行难人数		人	≥	71		71	0.00		100	20	10.00
沿路人口满意度		%	≥	90		90	0.00		100	5	5.00
沿路脱贫人口满意度		%	≥	90		90	0.00		100	5	5.00

2.部门绩效评价情况：无

3.财政绩效评价情况：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾燕 023-51715663

附件下载：

重庆市巫溪县蒲莲镇人民政府.xls

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