巫溪县蒲莲镇人民政府2026年部门预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，主要是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）单位构成。蒲莲镇设置行政内设机构5个，挂牌机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。综合行政执法大队，村居事务服务中心，便民服务中心（退役军人服务站），新时代文明实践服务中心，产业发展服务中心。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2026年年初预算数1283.42万元，其中：一般公共预算拨款1283.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少982.13万元，主要是蒲莲镇老鹰茶产业发展已初具雏形，涉及基础设施建设的项目资金减少，且2025年的巫溪县蒲莲镇2025年莲花村至峰灵镇老鹰茶产业道路提升以工代赈项目、巫溪县蒲莲镇2025年玉田村老鹰茶种植园产业基础设施提升以工代赈项目这两个中央预算内以工代振提前批项目纳入了2025年的年初预算，2026年本单位无以工代赈项目，因此项目经费拨款减少1003.11万元，2026年工作人员工资调标，增加了保险等资金,2025年有人员调动，本单位2025年新调入了一名副处级干部，2026年纳入预算，因此人员经费和公用经费较上年增长20.98万元，合计减少982.13万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1283.42万元，其中：一般公共服务支出356.35万元，公共安全支出0.04万元，社会保障和就业支出74.05万元，卫生健康支出24.56万元，节能环保支出0.21万元，住房保障支出33.36万元，农林水支出794.85万元。支出较去年减少982.13万元，主要原因是蒲莲镇老鹰茶产业发展已初具雏形，涉及基础设施建设的项目资金减少，且2025年的巫溪县蒲莲镇2025年莲花村至峰灵镇老鹰茶产业道路提升以工代赈项目、巫溪县蒲莲镇2025年玉田村老鹰茶种植园产业基础设施提升以工代赈项目这两个中央预算内以工代振提前批项目纳入了2025年的年初预算，2026年本单位无以工代赈项目，因此项目经费拨款减少1003.11万元，2026年工作人员工资调标，增加了保险等资金,2025年有人员调动，本单位2025年新调入了一名副处级干部，2026年纳入预算，因此人员经费和公用经费较上年增长20.98万元，合计减少982.13万元。
按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2026年一般公共预算财政拨款收入1283.42万元，一般公共预算财政拨款支出1283.42万元，比2025年减少982.13万元。其中：基本支出444.74万元，比2025年增加20.98万元，主要原因是2026年工作人员工资调标，增加了保险等资金,2025年有人员调动，本单位2025年新调入了一名副处级干部，2026年纳入预算，因此人员经费较上年增长，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出838.68万元，比2025年减少1003.11万元，主要原因是蒲莲镇老鹰茶产业发展已初具雏形，涉及基础设施建设的项目资金减少，且2025年的巫溪县蒲莲镇2025年莲花村至峰灵镇老鹰茶产业道路提升以工代赈项目、巫溪县蒲莲镇2025年玉田村老鹰茶种植园产业基础设施提升以工代赈项目这两个中央预算内以工代振提前批项目纳入了2025年的年初预算，2026年本单位无以工代赈项目，因此项目经费拨款减少。主要用于发展老鹰茶产业和蜜柚产业等重点工作。
蒲莲镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2026年“三公”经费预算11.8万元，比2025年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0 万元，主要原因是乡镇不涉及出国业务；公务接待费4.8万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是实行过紧日子思想，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费7万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位有2辆公务用车，在践行过紧日子思想的前提下，仍然需要7万元进行公务用车运行维护；公务用车购置费 0万元，比2025年增加0万元；主要原因是暂时不涉及公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经58.41万元，比上年增加1.16万元，主要原因是本单位2025年新调入了一名副处级干部，2026年纳入预算，因此公用经费增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款838.68万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
落实上级部门的各项任务，统筹落实区域经济社会发展的重大决策和规划，推动蒲莲镇辖区健康有序发展，组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；落实辖区内村镇管理、人口管理、推进实施、综合协调等职责、落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；指导村（居）民委员会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和治理；维护安全稳定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好蒲莲镇两大支柱产业高质量发展，全面落实乡村振兴各项目标，保障蒲莲镇全面运转。
本单位无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：曾燕 联系方式： 15023413171
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