[ 索引号 ]	115002387453336194/2022-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县上磺镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-19	[ 发布日期 ]	2022-09-19

巫溪县上磺镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办办公室、党群办办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室。

巫溪县上磺镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制：行政编制30人，事业编制21人。实有在岗人员52人，其中：行政机关32人，行政工勤1人，综合行政执法大队3人，文化2人，社保5人，农业6人，退役军人服务站3人。

（三）单位构成

纳入上磺镇2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：上磺镇农业服务中心、上磺镇社会服务和劳动保障所、上磺镇文化服务中心、上磺镇退役军人服务站、上磺镇综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,721.68万元，支出总计4,721.68万元。收支较上年决算数减少3,229.10万元、下降40.6%，主要原因是减少了扶贫、危房改造、人畜饮水、农业等项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计3,658.86万元，较上年决算数减少3,277.72万元，下降47.3%，主要原因是减少了扶贫、危房改造、人畜饮水、农业等项目资金。其中：财政拨款收入3,658.86万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1,062.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,497.35万元，较上年决算数减少2,361.76万元，下降34.4%，主要原因是减少了扶贫、危房改造、人畜饮水、退耕还林工程等项目资金。其中：基本支出1,087.39万元，占24.2%；项目支出3,409.96万元，占75.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余224.33万元，较上年决算数减少867.34万元，下降79.5%，主要原因是2021年实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,721.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,229.10万元，下降40.6%。主要原因是减少了扶贫、危房改造、人畜饮水、农业等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,615.67万元，较上年决算数减少3,237.47万元，下降47.2%。主要原因是减少了扶贫、危房改造、人畜饮水、农业等项目资金。较年初预算数增加1,683.35万元，增长87.1%。主要原因一是年中追加其他优抚支出32.64万元，老年福利和儿童福利共32.44万元，追加了残疾人事业支出预算70.18万元，最低生活保障金预算支出预算563.84万元；二是年中追加农林水支出预算849.16万元；三是其他相关费用的追加。此外，年初财政拨款结转和结余1,062.34万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,453.68万元，较上年决算数减少2,322.47万元，下降34.3%。主要原因是减少了扶贫、危房改造、人畜饮水、农业等项目资金。较年初预算数增加2,521.36万元，增长130.5%。主要原因是年中追加了残疾人事业、最低生活保障金、人畜饮水项目资金、扶贫项目资金、自然灾害救灾及恢复重建项目资金等支出预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余224.33万元，较上年决算数减少866.86万元，下降79.4%，主要原因是2021年实行零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出553.24万元，占12.4%，较年初预算数增加46.04万元，增长9.1%，主要原因是年中追加了人大会议支出预算及职工津贴补贴支出预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.72万元，占0.6%，较年初预算数增加0.54万元，增长2%，主要原因是年中追加了职工津贴补贴支出预算。

（3）社会保障与就业支出1,566.27万元，占35.2%，较年初预算数增加801.68万元，增长104.9%，主要原因是年中追加了残疾人事业、最低生活保障金支出预算。

（4）卫生健康支出35.41万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。与年初预算保持一致。

（5）节能环保支出29.04万元，占0.7%，较年初预算数增加29.04万元，增长100%，主要原因是年中追加了天然林保护支出预算。

（6）农林水支出2,174.80万元，占48.8%，较年初预算数增加1,621.58万元，增长293.13%，主要原因是年中追加了人畜饮水项目资金、扶贫项目资金支出预算。

（7）住房保障支出44.72万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。增长0%。与年初预算保持一致。

（8）灾害防治及应急管理支出22.47万元，占0.5%，较年初预算数增加22.47万元，增长100%，主要原因是年中追加了自然灾害支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,087.39万元。其中：人员经费1,006.74万元，较上年决算数增加44.45万元，增长4.6%，主要原因一是年中追加了干部职工工资及津补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费80.64万元，较上年决算数减少34.21万元，下降29.8%，主要原因是机关厉行节俭，同时由于2021年扶贫业务减少，相关会议费及公务接待费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.48万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.19万元，较上年决算数减少40.25万元，下降48.2%，主要原因是城乡社区收入减少41.03万元，彩票公益金安排的收入增加1.75万元；本年支出43.67万元，较上年决算数减少39.29万元，下降47.4%，主要原因是城乡社区支出减少41.03万元，彩票公益金安排的支出增加1.75万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计24.87万元，较年初预算数减少0.63万元，下降2.5%；较上年支出数减少1.03万元，下降4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.89万元，主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.4%；较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费16.98万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降3%；较上年支出数减少1.02万元，下降5.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待65批次2,778人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费61.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.38万元，较上年决算数增加6.18万元，增长99.7%，主要原因是年中追加了人大换届预算支出。本年度培训费支出6.62万元，较上年决算数增加6.62万元，增长100%，主要原因是培训次数较上年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出67.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少33.07万元，下降32.7%，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制机关运行经费，全年实际支出较预算有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额658.08万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出656.63万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额656.63万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额656.63万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于采购办公用品及工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开计划展自评16项，涉及资金1187.02万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			巫溪县上磺镇龙门村2021年易地扶贫搬迁产业基地建设项目			自评总分	99
主管部门			巫溪县乡村振兴局			联系人	吕贤平
实施单位			巫溪县上磺镇人民政府			联系电话	15086903993
项目资金（万元）			全年预算数（A）（计划金额）		全年执行数（B）（资金支付金额）		执行率（B/A,%)		执行率得分（10分）
			总量	380	总量	3522474.55	92.7		9
			其中：财政资金	380	其中：财政资金	3522474.55
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	冬桃产业园管护250亩（500元/亩）新修田间耕作便道1682米（其中宽1.5米便道406米，寬1米便道1276米），过河便道6个（长1.5米，寬2米）：新修车行道471平方米：道路硬化1490平方米;新修排水沟1147米(400mm+400mm排水沟934米，400mm800mm排水沟84米，1000mm1000mm排水沟129米）；新修挡士墙454米：产业园生态围栏3485米，菜园地界限分割国栏4963米。					冬桃产业园管护250亩（500元/亩）新修田间耕作便道1682米（其中宽1.5米便道406米，寬1米便道1276米），过河便道6个（长1.5米，寬2米）：新修车行道471平方米：道路硬化1490平方米;新修排水沟1147米(400mm+400mm排水沟934米，400mm800mm排水沟84米，1000mm1000mm排水沟129米）；新修挡士墙454米：产业园生态围栏3485米，菜园地界限分割国栏4963米。
绩效指标	指标名称				年度指标值	全年完成值	完成比例	指标得分（分）	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标（40）分	数量指标（10）分	冬桃产业园管护数		>=250亩	250	100%	2
			新修田间便道数		>=1682米	1682	100%	1
			过河便道数		>=6个	6	100%	1
			新修车行道数		>=471平方米	471	100%	1
			新修排水沟数		>=1147米	1147	100%	1
			道路硬化数		>=1490立方米	1490	100%	1
			新修挡土墙数		>=454米	454	100%	1
			产业园生态围栏数		>=3485米	3485	100%	1
			菜园地界限分割栏数		>=4963米	4963	100%	1
		质量指标（10）分	工程验收合格率		100%	100%	100%	10
		时效指标（10）分	项目完工及时率		>=93%	100%	100%	9
		社会效益指标（10）分	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=559人	559	100%	10
	满意度指标（20）分	服务对象满意度（20）分	受益脱贫人口满意度		>=90%	≥95%	100%	20
说明			无

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：51713016

附件下载：

上磺镇人民政府2021年决算公开情况说明.xls

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