| [ 索引号 ] | 115002387453336194/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县上磺镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
巫溪县上磺镇人民政府2022年度部门决算情况说明
巫溪县上磺镇人民政府2022年度
部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室。
巫溪县上磺镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
单位年末编制：行政编制30人，事业编制21人。实有在岗人员48人，其中：行政机关31人，行政工勤1人，综合行政执法大队4人，社会服务和劳动保障所5人，农业服务中心5人，退役军人服务站2人。
（三）单位构成
纳入上磺镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：上磺镇农业服务中心、上磺镇社会服务和劳动保障所、上磺镇文化服务中心、上磺镇退役军人服务站、上磺镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4847.85万元，支出总计4847.85万元。收支较上年决算数增加126.17万元,增长2.7%，主要原因是增加了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计4771.01万元，较上年决算数增加1112.15万元，增长30.4%，主要原因是增加了增加了政府办公厅（室）及相关机构事务收入、巩固脱贫衔接乡村振兴项目收入。其中：财政拨款收入4771.01万元，占100%。此外，使用年初结转和结余76.84万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4847.85万元，较上年决算增加350.50万元，增长7.8%，主要原因是增加了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。其中：基本支出1203.51万元，占24.8%；项目支出3644.34万元，占75.2%。此外，结余分配0元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0元，较上年决算数减少224.33万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转，收入等于支出，不存在结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4847.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加126.17万元，增长2.7%。主要原因是增加了政府办公厅（室）及相关机构事务支出、巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4753.67万元，较上年决算数增加1138.00万元，增长31.5%。主要原因是主要原因是增加了增加了政府办公厅（室）及相关机构事务收入、巩固脱贫衔接乡村振兴项目收入。较年初预算数增加2746.86万元，增长136.9%。主要原因是年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余76.84万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4830.51万元，较上年决算数增加376.83万元，增长8.5%。较年初预算数增加2823.70万元，增长140.7%。主要原因均是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元，较上年决算数减少224.33万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转，收入等于支出，不存在结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出931.67万元，占19.3%，较年初预算数增加198.57万元，增长27.1%，主要原因是政策调整，部分职工职级工资标准调整，导致总量增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出19.39万元，占0.4%，较年初预算数增加19.39万元，增长100%，主要原因是年中追加了19.39万元中央公共文化服务体系建设（全民健身场地器材补短板工程）项目补助资金。
（3）社会保障与就业支出738.03万元，占15.3%，较年初预算数增加18.03万元，增长2.5%，主要原因是年中追加4.29万元义务兵优待金、使用2020年结余资金1.9万元支付优抚对象“解三难”资金。
（4）卫生健康支出37.87万元，占0.8%，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是人员调出，减少医疗保险支出。
（5）节能环保支出41.36万元，占0.9%，较年初预算数增加41.36万元，增长100%，主要原因是年中追加6.16万元2021年中央林业草原生态恢复保护资金、35.2万元2022年度生态护林员补助资金。
（6）农林水支出2973.84万元，占61.6%，较年初预算数增加2505.85万元，增长535.4%，主要原因是增加大量农林水项目资金，如2022年稻田综合种养示范基地基础设施建设项目资金398.94万元、2022年稻谷仓储加工车间配套设备采购项目资金310.4万元、2022年稻田综合种养示范基地机具设备配套项目资金227.95万元、四湾村2022年稻谷仓储加工车间建设项目资金213.4万元2022年蛋鸡标准化养殖场基础设施配套项目资金、176.54万元。
（7）住房保障支出84.34万元，占1.7%，较年初预算数增加36.50万元，增长76.3%，主要原因是年中追加22.5万元2021年农村危房改造补助资金、14万元2022年农村危房改造补助资金。
（8）灾害防治及应急管理支出4万元，占0.1%，较年初预算数增加4万元，增长100%，主要原因是年中追加4万元群众冬春救助、倒房重建资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.51万元。其中：人员经费1054.19万元，较上年决算数增加47.45万元，增长4.7%，主要原因是政策调整，部分职工职级工资标准调整，导致总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费149.31万元，较上年决算数增加68.67万元，增长85.2%，主要原因是支付了部分2021年运行经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0元，年末结转结余0元。本年收入17.34万元，较上年决算数减少25.85万元，下降59.9%，主要原因是减少农村基础设施建设支出，且使用0.484万元2020年结转资金。本年支出17.34万元，较上年决算数减少26.33万元，下降60.3%，主要原因是减少农村基础设施建设支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.49万元，较年初预算数减少4.51万元，下降26.5%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少12.38万元，下降49.8%，主要原因是工作人员更换，对预算情况不熟悉，导致2022年公务接待费较2021年大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0元，本部门没有发生因公出国（境）费用；
公务车购置费0元，本部门没有发生公务车购置费；
公务车运行维护费7.49万元，主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.51万元，下降37.6%；较上年支出数减少0.40万元，下降5.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费5万元，接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出和年初预算数相同，较上年支出数减少11.98万元，下降70.6%，主要原因是工作人员更换，对预算情况不熟悉，导致2022年公务接待费较2021年大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待38批次635人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费78.74元，车均购置费0元，车均维护费2.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出11.76万元，较上年决算数减少0.62万元，下降5%；本年度培训费支出6.29万元，较上年决算数减少0.33万元，下降5%，主要原因是严格遵守中央八项规定，精简会议和培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出110.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加42.76万元，增长62.9%，主要原因是支付了部分2021年运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额542.45万元，其中：政府采购货物支出542.45万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额542.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.28万元，占政府采购支出总额的48.7%。主要用于采购日常办公用品、耗材等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对45个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3644.34万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称 |
巫溪县上磺镇人民政府整体自评 |
项目编码 |
50023800022P000071 |
自评总分 |
98.60 |
||||||
|
项目主管部门 |
503-巫溪县上磺镇人民政府 |
财政归口处室 |
010-基财科 |
部门联系人 |
林挥淇 |
联系电话 |
15736339097 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
31,368,526.64 |
56,302,575.64 |
48,478,481.65 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
31,368,526.64 |
56,302,575.64 |
48,478,481.65 |
86 |
10.00 |
8.60 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
做好收入文章，提高财政保障能力；优化支出结构，促进民生改善升级；树立底线思维，防范化解财政风险；加强财政监管，提高资金使用效益。 |
做好收入文章，提高财政保障能力；优化支出结构，促进民生改善升级；树立底线思维，防范化解财政风险；加强财政监管，提高资金使用效益。 |
做好收入文章，提高财政保障能力；优化支出结构，促进民生改善升级；树立底线思维，防范化解财政风险；加强财政监管，提高资金使用效益。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
单位线上阅读量 |
人次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金兑付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
开展民生活动场次 |
场次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
优抚对象、民政低保人员满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
|
突发事件相关人员到场时间 |
分钟 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称 |
巫溪县上磺镇四湾村2022年稻谷仓储加工车间建设项目（溪乡振发【2022】50号） |
项目编码 |
50023823T000002732670 |
自评总分 |
99.70 |
||||||
|
项目主管部门 |
503-巫溪县上磺镇人民政府 |
财政归口处室 |
010-基财科 |
部门联系人 |
吕贤平 |
联系电话 |
15086903993 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,200,000.00 |
2,134,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,200,000.00 |
2,134,000.00 |
97 |
10.00 |
9.70 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过新建占地1000平方米稻谷仓储加工车间1座，可解决周边区域5000亩稻谷仓储问题，降低运输成本，提高种植大米820户户均增收100元以上。 |
| ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
解决稻谷仓储问题亩数 |
亩 |
＝ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
提高种植大米增收户数 |
户 |
＝ |
820 |
820 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
新建稻谷仓储加工车间占地面积 |
平方米 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
种植大米户均增收 |
元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：林挥淇 51713016
