一、单位基本情况
（一）职能职责。
乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策；乡政府是基层国家行政机构行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）单位构成。
胜利乡纳入2024年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、妇联等4个部门，编制人数19人，其中行政编制19人。截止2023年12月31日，实有在职人数17人，退休人员8人。4个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数1082.3257万元，其中：一般公共预算拨款1082.3257万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加182.9857万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少196.5042万元，新增科学技术支出经费支出28.6423万元，社会保障和就业支出经费拨款减少18.5758万元，卫生健康支出经费拨款减少3.0238万元，新增节能环保支出4.1998万元，农林水支出经费增加380.54万元，住房保障支出减少12.2926万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1082.3257万元，其中：一般公共服务支出311.5458万元，科学技术支出28.6423万元，社会保障和就业支出74.7942万元，卫生健康支出22.0962万元，节能环保支出4.1998万元，农林水支出610.86万元，住房保障支出30.1874万元。支出较去年增加182.9857万元，主要是基本支出减少216.7083万元，项目支出增加399.694万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入1082.3257万元，一般公共预算财政拨款支出1082.3257万元，比2023年增加182.9857万元。其中：基本支出436.0817万元，比2023年减少216.7083万元，主要原因是2024年行政及参公人员与事业编制人员分开预算，行政及参公人员纳入巫溪县胜利乡人民政府（本级）预算，事业编制人员统一纳入巫溪县胜利乡农业服务中心预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出646.244万元，比2023年增加399.694万元，主要原因是农村水支出项目支出较2023年大幅增加，主要用于保障乡村基础建设等重点工作。
巫溪县胜利乡人民政府（本级）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算10万元，比2023年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，比2023年减少5万元，主要原因是2024年行政及参公人员与事业编制人员分开预算，行政及参公人员纳入巫溪县胜利乡人民政府（本级）预算，事业编制人员统一纳入巫溪县胜利乡农业服务中心预算；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是按照政府“过紧日子”要求，严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费59.798761万元，比上年减少31.810063万元，主要原因为2024年行政及参公人员与事业编制人员分开预算，行政及参公人员纳入巫溪县胜利乡人民政府（本级）预算，事业编制人员统一纳入巫溪县胜利乡农业服务中心预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位2024年无政府采购。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款646.244万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2024年无重点专项资金。
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2024年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
516-巫溪县胜利乡人民政府（本级） |
部门支出预算数 |
1313.779 |
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当年整体绩效目标 |
1、 保证本级政府和8个村正常运转，服务群众，为民办实；2、继续发展青脆李、烟叶、蚕桑等产业，带动当地群众增加收入；3、持续推进农村基础设施建设 ，同时加强生态环境保护；4、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；5.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，及时将惠农补贴发放到位。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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工资福利发放人数 |
20 |
人数 |
≥ |
31 |
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各类补贴发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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预决算情况按时公示率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
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公务接待费用 |
20 |
万元 |
≤ |
7 |
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群众环境保护意识 |
10 |
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定性 |
是 |
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群众对政务工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
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七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （史新，电话：023-51638005）
渝公网安备 50023802000149号
