巫溪县胜利乡人民政府（本级）2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策；乡政府是基层国家行政机构行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产；搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

胜利乡纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设基层治理指挥室、党的建设板块办公室、民生服务板块办公室、经济发展板块办公室、平安法治板块办公室等5个部门，编制人数19人，其中行政编制19人。截止2025年12月31日，实有在职人数18人，较去年增加2人，原因是2025年新招录公务员2人。4个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年财政拨款收入856.71万元。其中：一般公共预算拨款856.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加199.81万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加41.19万元，社会保障和就业支出经费拨款增加11.05万元，卫生健康支出经费拨款增加3.6万元，节能环保支出增加0.71万元，农林水支出经费增加142.53万元，住房保障支出增加4.75万元，灾害防治及应急管理支出减少4.02万元。。

（二）支出预算：2026年年初预算数856.71万元，其中：一般公共服务支出332.61万元，社会保障和就业支出85.96万元，卫生健康支出24.82万元，节能环保支出0.72万元，农林水支出378.91万元，住房保障支出33.67万元，灾害防治及应急管理支出0.02万元。支出较去年增加199.81万元，主要是基本支出增加64.26万元，项目支出增加135.55万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入856.71万元，一般公共预算财政拨款支出856.71万元，比2025年增加199.81万元。其中：基本支出463.97万元，比2025年增加64.26万元，主要原因是2026年新增公务员2人，人员经费和公用经费增加；项目支出392.74万元，比2025年增加135.55万元，主要原因2025年几个项目资金结转到2026年支付，如高标准农田建设项目等。

巫溪县胜利乡人民政府（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算7万元，比2025年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0万元，比2025年减少3万元，按照财政过紧日子的要求，缩减公务接待费开支；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费61.99万元，比上年增加5.91万元，主要原因为2026年新增公务员2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2026年一般公共预算财政拨款政府采购预算资金0万元，2026年无政府采购计划。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款332.61万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

2026年无重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （姚芳，电话：023-51638005）