| [ 索引号 ] | 11500238745333475J/2020-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县双阳乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-17 | [ 发布日期 ] | 2020-09-17 |
巫溪县双阳乡人民政府 2019年度部门决算情况说明
巫溪县双阳乡人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
双阳乡纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、综合行政执法大队共8个部门。8个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计2443.39万元，支出总计2443.39万元。收支较上年决算数增加1294.16万元、增长112.6%，主要原因是生产性扶持和专款收支的增加。
2.收入情况。2019年度收入合计2443.39万元，较上年决算数增加1294.16万元、增长112.6%，主要原因是扶贫专项资金增加。其中：财政拨款收入2232.17万元，占91.4%；年初结转和结余211.22万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2443.39万元，较上年决算数增加1294.16万元、增长112.6%，主要原因是扶贫专项资金增加。其中：基本支出575.63万元，占23.6%；项目支出1622.17万元，占66.4%；此外，结余分配245.59万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余245.59万元，较上年决算数增加34.37万元，增长16.3%，主要原因是路面冰冻，部分项目没有如期完工，项目支付进度受到影响。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款收入2232.17万元，较上年决算数增加1297.7万元，增长138.9%。主要原因是项目资金预算增加。2019年度一般公共预算财政拨款支出2197.8万元，较上年决算数增加1259.79万元，增长134.3%。主要原因是项目资金支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2232.17万元，较上年决算数增加1297.7万元，增长138.9%。主要原因是项目资金预算增加。较年初预算数增加1687.04万元，增长了309.47%。主要原因是年中追加安排基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余211.22万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2197.8万元，较上年决算数增加1259.79万元，增长134.3%。主要原因是项目资金支出增加。较年初预算数增加1652.67万元，增长303.2%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余245.59万元，较上年决算数增加34.37万元，增加16.3%，主要原因是年底天气恶劣，路面冰冻，部分项目没有如期完工，项目支付进度受到影响。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出319.64万元，占14.5%，较年初预算数增加73.17万元，增长30%，主要原因是人员经费调高标准。
（2）文化旅游体育与传媒支出10.47万元，占0.5%，较年初预算数增加1.53万元，增长17%，主要原因是人员经费调高标准。
（3）社会保障与就业支出211.58万元，占9.6%，较年初预算数增加86.84万元，增长70%，主要原因是人员经费增加、以及各项救灾救济未纳入年初预算 。
（4）卫生健康支出19.01万元，占0.9%，较年初预算数增加0.43万元，增长2%，主要原因是优抚对象医疗补助的增加。
（5）节能环保支出46.01万元，占2.1%，较年初预算数增加46.01万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算。
（6）农林水支出1362.88万元，占62%，较年初预算数增加1239.95万元，增长1009%，主要原因是其他农村综合改革支出年初未预算，而是在年中划拨。
（7）交通运输支出126.23万元，占5.7%，较年初预算数增加126.23万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算。
（8）住房保障支出101.97万元，占4.6%，较年初预算数增加78.50万元，增长335%，主要原因是年中增加预算资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出575.63万元。其中：人员经费495.87万元，较上年决算数增加93.17万元，增长23.1%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费79.76万元，较上年决算数减少13.8万元，减少14.7%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
2019年度“三公”经费支出共计11.07万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少8.73万元，下降44.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（一）“三公”经费分项支出情况。
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费3.97万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行、查看地质灾害等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.03万元，下降50.4%，较上年支出数减少4.03万元，下降50.4%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
公务接待费7.1万元，主要用于接待县内外各部门检查指导日常工作以及脱贫攻坚专项检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加4万元，增加129%，主要原因是扶贫任务繁重，指导工作、检查工作推进情况等接待次数多。较上年支出数减少4.7万元，下降39.8%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.9元，车均购置费0万元，车均维护费0.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出60.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少20.93万元，下降24.5%，主要原因是从严控制“机关运行”经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.35万元，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1万元。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额315.39万元，其中：政府采购工程支出315.39万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金114万元；从评价情况来看，该项目绩效管理较好。
（二）绩效自评结果。
绩效目标自评表。2019-2020年（1-6批）项目涉农整合资金（2020年第一批财政涉农整合资金）巫溪交通函〔2020〕22号项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到了硬化公路2.73公里，保障贫困户及非贫困户顺利出行，减少交通运输成本的目标。项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是贫困村新建改建公路里程>=2.73公里，二是项目（工程）验收合格率 =100%，三是项目（工程）服务对象满意度>=95%。
绩效目标自评表见文末附件
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51517001
