| [ 索引号 ] | 11500238745333475J/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公文;其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县双阳乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
重庆市巫溪县双阳乡人民政府2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县双阳乡人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县双阳乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.组织构成
巫溪县双阳乡人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
2.成员构成
行政人员：截至2022年12月巫溪县双阳乡人民政府实有在职人员17人。
事业人员：截至2022年12月全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数11人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入双阳乡2022年度决算编制的二级预算单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：双阳乡退役军人服务站、双阳乡劳动就业和社会保障服务所、双阳乡农业服务中心、双阳乡文化服务中心、双阳乡综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,232.91万元，支出总计1,232.91万元。收支较上年决算数减少516.74万元,下降29.5%，主要原因是项目支出减少，比如产业路修建和产业扶持项目减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,228.91万元，较上年决算数减少454.84万元，下降27%，主要原因是项目支出减少，比如产业路修建和产业扶持项目减少。其中：财政拨款收入1,228.91万元，占100%；此外，使用年初结转和结余4.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,232.91万元，较上年决算减少508.57万元，下降29.2%，主要原因是主要原因是项目支出减少，比如产业路修建和产业扶持项目减少。其中：基本支出610.86万元，占49.5%；项目支出622.05万元，占50.5%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.17万元，下降100%，主要原因是支付进度加快，保证零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,232.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少516.74万元，下降29.5%。主要原因是项目支出减少，比如产业路修建和产业扶持项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,228.91万元，较上年决算数减少421.11万元，下降25.5%。主要原因是项目支出减少，比如产业路修建和产业扶持项目减少。较年初预算数增加539.57万元，增长78.3%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加项目预算，安排基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余4.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,232.91万元，较上年决算数减少474.85万元，下降27.8%。主要原因是项目支出减少，比如产业路修建和产业扶持项目减少。较年初预算数增加543.57万元，增长78.9%。主要原因是年初无项目支出预算，年中追加项目预算，安排基础设施建设。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.17万元，下降100%，主要原因是支出进度加快，实现零结转。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出513.71万元，占41.7%，较年初预算数增加105.99万元，增长26%，主要原因是追加在职目标绩效考核奖和退休职工健康休养疗养费；二是工资待遇年中调标，追加了工资福利支出。
（2）社会保障与就业支出114.62万元，占9.3%，较年初预算数增加1.07万元，增长0.9%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所工作人员年中增资，追加预算。
卫生健康支出20.88万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。
（3）节能环保支出80.80万元，占6.6%，较年初预算数增加80.80万元，增长100%，主要原因是追加生态护林员预算。
（4）农林水支出447.42万元，占36.3%，较年初预算数增加326.59万元，增长270.3%，主要原因是年初无项目预算，年中追加烤烟房建设、中药材炕房建设等项目。
住房保障支出26.37万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照预算执行。
（5）灾害防治及应急管理支出29.10万元，占2.4%，较年初预算数增加29.10万元，增长100%，主要原因是年中追加自然灾害补助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出610.86万元。其中：人员经费527.43万元，较上年决算数增加53.24万元，增长11.2%，主要原因是新晋工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费83.42万元，较上年决算数减少4.36万元，下降5%，主要原因是压缩开支，开源节流。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少33.73万元，下降100%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少33.73万元，下降100%，主要原因是本年年初没有政府性基金预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计10.69万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制三公支出。较上年支出数减少0.24万元，下降2.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费7.89万元，主要用于本单位公务车因公出行，扶贫工作公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是压减三公经费支出。
公务接待费2.80万元，主要用于接待主要用于接待县内外各部门检查指导日常工作以及乡村振兴工作专项检查。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少0.23万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待95批次1,100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费25.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.05万元，较上年决算数减少1.71万元，下降35.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。本年度培训费支出2.40万元，较上年决算数减少4.70万元，下降66.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精简会议，压缩开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出63.26万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少4.38万元，下降6.5%，主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额29.25万元，其中：政府采购货物支出29.25万元，用于采购政府办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出622.05万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
（1）2022年度部门整体支出绩效自评表
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县双阳乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000095 |
自评总分： |
98.70 |
||||||
|
项目主管部门： |
527-巫溪县双阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
胡昌军 |
联系电话： |
15923859086 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
8,370,069.74 |
14,182,612.74 |
12,329,073.14 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
8,370,069.74 |
14,182,612.74 |
12,329,073.14 |
87 |
10.00 |
8.70 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施，水利设施管理，按照计划组织本级财政收入，完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作 |
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施，水利设施管理，按照计划组织本级财政收入，完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
民众问题及时回复率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
降低单位公用经费、公车运行费用运行成本 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
带动本地区经济发展增长 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象的满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
管理单位各行政办公室有效运行情况 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
（2）2022年度项目绩效自评表
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称： |
双阳乡2022年洪水灾害整治及抗旱项目（巫溪应急发[2022]48号） |
项目编码： |
50023823T000003133511 |
99.70 |
|||||
|
项目主管部门： |
527-巫溪县双阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
胡昌军 |
联系电话： |
15923859086 | |||
|
资金情况 | |||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
920,000.00 |
892,400.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
920,000.00 |
892,400.00 |
97 |
10.00 |
9.70 | |||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
通过此次洪水灾害整治及抗旱项目（主要包括修建挡墙及道路整修583.1立方米；路面整治300米；涵洞整治3个；消除垮方2720立方米；铺设水管10300米；竖式胶桶1个及相关配套设施等等）可改善270户800人（其中脱贫户100户300人）的生产生活用水及安全出行 |
通过此次洪水灾害整治及抗旱项目（主要包括修建挡墙及道路整修583.1立方米；路面整治300米；涵洞整治3个；消除垮方2720立方米；铺设水管10300米；竖式胶桶1个及相关配套设施等等）可改善270户800人（其中脱贫户100户300人）的生产生活用水及安全出行
| ||||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
消除垮方 |
立方米 |
＝ |
2720 |
2720 |
30 |
30 |
|||
|
修建挡墙及道路整修 |
立方米 |
＝ |
583.1 |
583.1 |
30 |
30 |
|||
|
受益人口数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
30 |
30 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
徐青梅 023-51517001
