| [ 索引号 ] | 11500238745333475J/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县双阳乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-22 | [ 发布日期 ] | 2025-09-22 |
巫溪县双阳乡人民政府（本级） 2024年度决算公开说明
巫溪县双阳乡人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县双阳乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县双阳乡人民政府设行政单位1个（政府机关），政府机关包含5个办公室：基层治理综合指挥室，党的建设办公室，经济发展办公室，民生服务办公室，平安法治办公室
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计956.53万元，支出总计956.53万元。收、支与2023年度相比，减少374.03万元，下降28.1%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。
2.收入情况。2024年度收入合计956.53万元，与2023年度相比，减少374.03万元，下降28.1%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。其中：财政拨款收入956.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计956.53万元，与2023年度相比，减少374.03万元，下降28.1%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。其中：基本支出377.63万元，占39.48%；项目支出578.90万元，占60.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支平衡，实现零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计956.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少374.03万元，下降28.1%。主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入951.53万元，与2023年度相比，减少379.03万元，下降28.5%。主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。较年初预算数增加516.73万元，增长118.8%。主要原因是年初未预算项目资金，年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出951.53万元，与2023年度相比，减少379.03万元，下降28.5%。主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。较年初预算数增加516.73万元，增长118.8%。主要原因是年初未预算项目资金，年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末实现零结转，不存在结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出285.47万元，占30.00%，较年初预算数增加51.74万元，增长22.1%，主要原因是保险调基，保险费用增加。
（2）社会保障与就业支出66.53万元，占6.99%，较年初预算数增加11.44万元，增长20.8%，主要原因是2024年进行保险调标，追加预算。
（3）卫生健康支出16.96万元，占1.78%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
（4）节能环保支出35.05万元，占3.68%，较年初预算数增加35.05万元，增长100.0%，主要原因是生态护林员项目21.9万元。
（5）农林水支出509.98万元，占53.60%，较年初预算数增加404.12万元，增长381.8%，主要原因是年中追加供水维修养护工程，林业救灾项目巫溪县，烟草产业发展烤房建设项目等项目预算。
（6）交通运输支出13.00万元，占1.37%，较年初预算数增加13.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加黄天路工程进度款13万元。
（7）住房保障支出23.16万元，占2.43%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
（8）灾害防治及应急管理支出1.37万元，占0.14%，较年初预算数增加1.37万元，增长100.0%，主要原因是年中追加冬春救助13万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出377.63万元。其中：人员经费326.64万元，与2023年度相比，减少181.96万元，下降35.8%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.99万元，与2023年度相比，减少26.30万元，下降34.0%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，与2023年度相比，增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是双阳乡2023年养老服务发展资金（溪民发【2023】5号），用于双阳乡养老服务设施建设。本年支出5.00万元，与2023年度相比，增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是双阳乡2023年养老服务发展资金（溪民发【2023】5号），用于双阳乡养老服务设施建设。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.80万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费7.00万元，主要用于因公出行公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算。
公务接待费2.80万元，主要用于接待县内外各部门检查指导日常工作以及乡村振兴工作专项检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次1100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费25.45元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.21万元，与2023年度相比，减少0.57万元，下降15.1%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。本年度培训费支出0.99万元，与2023年度相比，减少1.64万元，下降62.4%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出50.99万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年支出数减少4.77万元，下降8.6%，主要原因是2024年单位机构改革，政府和农业服务中心开始独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金578.90万元。
（二）部门绩效评价情况
详见附件
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-51517001
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
951.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
285.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
66.53 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
16.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
35.05 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
509.98 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
13.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
23.16 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
1.37 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
5.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
956.53 |
本年支出合计 |
57 |
956.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
956.53 |
总计 |
60 |
956.53 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
956.53 |
956.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
285.47 |
285.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
277.96 |
277.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
249.67 |
249.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.30 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.53 |
66.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
509.98 |
509.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
26.20 |
26.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
256.05 |
256.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
160.80 |
160.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
68.83 |
68.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
168.32 |
168.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
62.46 |
62.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
105.86 |
105.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
956.53 |
377.63 |
578.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
285.47 |
249.67 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
277.96 |
249.67 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
249.67 |
249.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.30 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.53 |
66.33 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.14 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
509.98 |
21.51 |
488.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
59.41 |
0.00 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
31.31 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
26.20 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
256.05 |
21.51 |
234.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
26.42 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
160.80 |
0.00 |
160.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
68.83 |
21.51 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
168.32 |
0.00 |
168.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
62.46 |
0.00 |
62.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
105.86 |
0.00 |
105.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
951.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
285.47 |
285.47 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
66.53 |
66.53 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
16.96 |
16.96 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
35.05 |
35.05 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
509.98 |
509.98 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
13.00 |
13.00 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
23.16 |
23.16 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.37 |
1.37 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
956.53 |
本年支出合计 |
59 |
956.53 |
951.53 |
5.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
956.53 |
总计 |
64 |
956.53 |
951.53 |
5.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
951.53 |
377.63 |
573.90 |
951.53 |
377.63 |
573.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.47 |
249.67 |
35.81 |
285.47 |
249.67 |
35.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
277.96 |
249.67 |
28.30 |
277.96 |
249.67 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249.67 |
249.67 |
0.00 |
249.67 |
249.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
28.30 |
28.30 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.53 |
66.33 |
0.20 |
66.53 |
66.33 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
66.33 |
66.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
15.52 |
15.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.14 |
27.14 |
0.00 |
27.14 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
16.96 |
16.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
35.05 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
509.98 |
21.51 |
488.47 |
509.98 |
21.51 |
488.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.41 |
0.00 |
59.41 |
59.41 |
0.00 |
59.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
26.20 |
26.20 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
21.20 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130335 |
农村供水 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.05 |
21.51 |
234.54 |
256.05 |
21.51 |
234.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.80 |
0.00 |
160.80 |
160.80 |
0.00 |
160.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.83 |
21.51 |
47.32 |
68.83 |
21.51 |
47.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.32 |
0.00 |
168.32 |
168.32 |
0.00 |
168.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.46 |
0.00 |
62.46 |
62.46 |
0.00 |
62.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.86 |
0.00 |
105.86 |
105.86 |
0.00 |
105.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
295.61 |
302 |
商品和服务支出 |
50.99 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.29 |
30201 |
办公费 |
10.87 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.78 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
82.76 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.14 |
30206 |
电费 |
1.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.67 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.96 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.03 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.99 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
28.41 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.68 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.62 |
30227 |
委托业务费 |
0.05 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.77 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
326.64 |
公用经费合计 |
50.99 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县双阳乡人民政府（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
50.99 |
|
（一）支出合计 |
2 |
9.80 |
（一）行政单位 |
26 |
50.99 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
7.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
7.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.80 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.80 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
90 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,100 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
3.21 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
0.99 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
0.85 |
|||
附件一：
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县双阳乡人民政府整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000096 |
自评总分： |
99.63 |
|||||
|
项目主管部门： |
527-巫溪县双阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
胡昌军 |
联系电话： |
51517001 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
6,319,069.84 |
12,193,775.05 |
11,741,919.05 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
6,319,069.84 |
12,193,775.05 |
11,741,919.05 |
96.29 |
10.00 |
9.63 | ||||
|
一般公共预算 |
6,319,069.84 |
12,143,775.05 |
11,691,919.05 |
96.28 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施，水利设施管理，按照计划组织本级财政收入，完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作 |
定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展，制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施，水利设施管理，按照计划组织本级财政收入，完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补足资金发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
党组织组织力、凝聚力、战斗力 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
基本民生 |
定性 |
有效保障 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
附件二：
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县双阳乡2024年烟草产业发展烤房建设项目（巫溪农发【2024】70号） |
项目编码： |
50023824T000004508364 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
527-巫溪县双阳乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
胡昌军 |
联系电话： |
51517001 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
259,200.00 |
259,200.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
259,200.00 |
259,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
259,200.00 |
259,200.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过新建烟叶烤房10座（其中4座板式移动集群烤房，6座单建炕房），可实现产业增收12万元，其中帮助2户贫困边缘户实现产业增收，增收12万元，同时，能解决50个以上临时务工人员临近就业，户均增收0.9万元，产业发展可持续五年以上。 |
通过新建烟叶烤房10座（其中4座板式移动集群烤房，6座单建炕房），可实现产业增收12万元，其中帮助2户贫困边缘户实现产业增收，增收12万元，同时，能解决50个以上临时务工人员临近就业，户均增收0.9万元，产业发展可持续五年以上。 |
通过新建烟叶烤房10座（其中4座板式移动集群烤房，6座单建炕房），可实现产业增收12万元，其中帮助2户贫困边缘户实现产业增收，增收12万元，同时，能解决50个以上临时务工人员临近就业，户均增收0.9万元，产业发展可持续五年以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建烟叶板式移动集群烤房数 |
座 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
新建烟叶单烤房数 |
座 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
单烤房补助标准 |
万元/个 |
≤ |
1.92 |
1.92 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
移动集群烤房数补助标准 |
万元/个 |
≤ |
3.6 |
3.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
户均务工增收 |
万元 |
≥ |
0.9 |
0.9 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
烤烟产业增收 |
万元 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益脱贫人口数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
可持续发展年限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益脱贫人口满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
