[ 索引号 ]	11500238745336609Q/2021-00022	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	巫溪县田坝镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-22	[ 发布日期 ]	2021-09-22

田坝镇人民政府2020年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县田坝镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

田坝镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县田坝镇人民政府下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等办公室。

（三）单位构成

巫溪县田坝镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位4个，含有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。本单位共有在职职工38人，其中行政编制27人，全额拨款事业编制11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,341.33万元，支出总计4,341.33万元。收支较上年决算数减少615.88万元、下降12.4%，主要原因是农林水支出的收入减少457.54万元，住房保障支出的收入减少416.29万元，交通运输支出的收入减少30万元，一般公共服务支出的收入增加137.68万元，社会保障和就业支出的收入增加139.17万元，卫生健康支出的收入增加30.76万元，灾害防治及应急管理支出的收入增加22.25万元。支出较上年决算数增加25.03万元，增长6.5%，主要原因是一般公共服务支出增加118.87万元，社会保障和就业支出增加105.1万元，卫生健康支出增加30.76万元，节能环保支出增加56.86万元，农林水支出增加38.04万元，交通运输支出减少165万元，住房保障支出减少216.3万元。

2.收入情况。2020年度收入合计3,526.28万元，较上年决算数减少549.35万元，下降13.5%，主要原因是农林水支出的收入减少457.54万元，住房保障支出的收入减少416.29万元，交通运输支出的收入减少30万元，一般公共服务支出的收入增加137.68万元，社会保障和就业支出的收入增加139.17万元，卫生健康支出的收入增加30.76万元，灾害防治及应急管理支出的收入增加22.25万元。其中：财政拨款收入3,526.27万元，占100%；此外，年初结转和结余815.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,873.47万元，较上年决算数增加25.03万元，增长0.7%，主要原因是一般公共服务支出增加118.87万元，社会保障和就业支出增加105.1万元，卫生健康支出增加30.76万元，节能环保支出增加56.86万元，农林水支出增加38.04万元，交通运输支出减少165万元，住房保障支出减少216.3万元。其中：基本支出937.04万元，占24.2%；项目支出2,936.43万元，占75.8%元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余467.87万元，较上年决算数减少640.90万元，下降57.8%，主要原因是一般公共服务支出结余18.81万元，社会保障和就业支出结余34.07万元，农林水支出结余393.8万元，灾害防治及应急管理支出结余21.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,341.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少615.88万元，下降12.4%。主要原因是财政拨款减少，危房改造收入和扶贫收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,506.87万元，较上年决算数减少568.76万元，下降14%。主要原因是财政拨款减少，危房改造支出和扶贫支出减少。较年初预算数增加2,051.61万元，增长141%。主要原因是一般公共服务支出的收入增加120.93万元，社会保障和就业支出的收入增加445.52万元，卫生健康支出的收入增加28.96万元，节能环保支出的收入增加56.86万元，农林水支出的收入增加1966.75万元，交通运输支出的收入增加30万元，住房保障支出的收入增加189万元，灾害防治及应急管理支出的收入增加27.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余815.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,854.06万元，较上年决算数增加5.62万元，增长0.1%。主要原因是人员支出增加。较年初预算数增加2,398.80万元，增长164.8%。主要原因是一般公共服务支出增加101.82万元，社会保障和就业支出增加411.46万元，卫生健康支出增加28.96万元，节能环保支出增加56.86万元，农林水支出增加1572.95万元，交通运输支出增加30万元，住房保障支出增加189万元，灾害防治及应急管理支出增加6.62万元。.

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余467.87万元，较上年决算数减少640.90万元，下降57.8%，主要原因是一般公共服务支出结余18.81万元，社会保障和就业支出结余34.07万元，农林水支出结余393.8万元，灾害防治及应急管理支出结余21.18万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出590.43万元，占15.3%，较年初预算数增加101.82万元，增长20.8%，主要原因是脱贫攻坚办公用品购置增加，物价上涨，需求增多。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.80万元，占0.7%，较年初预算数增加1.15万元，增长4.3%，主要原因是文化人员工资增加，人员经费增多。

（3）社会保障与就业支出843.86万元，占21.9%，较年初预算数增加411.45万元，增长95.2%，主要原因是年中追加低保、临时救助、残疾人两项补贴、特困供养人员与优抚对象年中调标补助等

（4）卫生健康支出59.91万元，占1.6%，较年初预算数增加28.96万元，增长93.6%，主要原因是受疫情影响，年中追加公共卫生支出预算28.95万元。

（5）节能环保支出56.86万元，占1.5%，较年初预算数增加56.86万元，增长100%，主要原因是2019年结转项目，未纳入年初预算。

（6）农林水支出2,010.48万元，占52.2%，较年初预算数增加1,572.95万元，增长359.5%，主要原因是年中追加农村人畜饮水预算60万元、农村基础设施建设预算729.86万元、生产发展191.76万元、其他扶贫支出312.61万元、对村级一事一议的补助170万元等，2019年结转森林生态效益补偿58.19万元。

（7）交通运输支出30.00万元，占0.8%，较年初预算数增加30.00万元，增长100%，主要原因是2019年结转项目，未纳入年初预算。

（8）住房保障支出228.10万元，占5.9%，较年初预算数增加189.00万元，增长483.4%，主要原因是年中追加危房改造预算189万元。

（9）灾害防治及应急管理支出6.62万元，占0.2%，较年初预算数增加6.62万元，增长100%，主要原因是年中追加地方自然灾害补助预算6.62万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出937.04万元。其中：人员经费715.02万元，较上年决算数减少329.75万元，下降31.6%，主要原因是人员调动，有调出人员和调进人员，调出人员较多，决算时将基层政权和社区建设的人员经费转入了项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费222.02万元，较上年决算数增加78.88万元，增长55.1%，主要原因是物价上涨，脱贫攻坚办公费开支较大。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.40万元，较上年决算数增加19.40万元，增长100%，主要原因是年中追加城乡社区支出的收入19万元，其他支出的收入0.4万元。本年支出19.40万元，较上年决算数增加19.40万元，增长100%，主要原因是城乡社区支出19万元，其他支出0.4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.88万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是缩减开支。较上年支出数减少6.72万元，下降29.7%，主要原因一是大部分公务接待在食堂，列支了办公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。

2020年度本部门公务车购置费未发生支出。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.09万元，增长1.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费7.89万元，主要用于接受扶贫办、财政局、农委等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少6.81万元，下降46.3%，主要原因是一是大部分公务接待在食堂，列支了办公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待480批次2,930人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费26.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出190.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加78.08万元，增长69.3%，主要原因是食堂承接了大部分公务接待，食堂开支列入办公费，办公费增加。

本年度会议费支出13.20万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支。本年度培训费支出6.40万元，较上年决算数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额685.81万元，其中：政府采购货物支出123.30万元、政府采购工程支出562.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额685.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额685.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品、空调及豆腐柴设备等工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金21万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			扶贫培训			自评总分	9
主管部门			县扶贫办			联系人	谭奇鹏
实施单位			巫溪县田坝镇人民政府			联系电话	18883679504
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)		执行率得分（10分）
			总量	21	总量	21	100%		10
			其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	100%		10
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	提高建卡立档贫困户种、养殖技术					2873人受培训，提高贫困户种植养殖技术
绩效指标	指标名称				年度指标值	全年完成值	完成比例	指标得分（分）	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标（）分	数量指标（）分	培训建档立卡人次（人）		2873	2873	100%	10
		质量指标（）分	工程验收合格率		95%	95%	95%	9.5
		时效指标（）分	扶贫培训支付资金执行率		100%	100%	100%	10
		成本指标（）分	扶贫培训总投入资金（万元）		21	21	100%	10
	效益指标（）分	经济效益指标（）分	无
		社会效益指标（）分	项目总受益人数（人）		2873	2873	100%	10
		生态效益指标（）分	无
		可持续影响指标（）分	无
	满意度指标（）分	服务对象满意度（）分	项目贫困户满意度		95%	95%	95%	9.5
			项目基层干部满意度		95%	95%	95%	9.5
		……
说明			请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方进行绩效评价

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51724317

附件下载：

重庆市巫溪县田坝镇人民政府(1)(1).xls

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