| [ 索引号 ] | 11500238745336609Q/2022-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县田坝镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-22 | [ 发布日期 ] | 2022-09-22 |
重庆市巫溪县田坝镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县田坝镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
田坝镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县田坝镇人民政府下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等办公室。
（三）单位构成
巫溪县田坝镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位4个，含有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站。本单位共有在职职工39人，其中行政编制29人，全额拨款事业编制10人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计4,270.66万元，支出总计4,270.66万元。收支较上年决算数减少70.67万元、下降1.6%，主要原因是卫生健康支出的收入减少29.69万元，节能环保支出的收入减少23.26万元，交通运输收入的支出减少30万元，住房保障支出的收入减少189.92万元；一般公共服务支出的收入增加34.04万元，社会保障和就业支出的收入增加14.97万元，农林水支出的收入增加542.11万元，灾害防治及应急管理支出的收入增加19.26万元。
2.收入情况。2021年度收入合计3,802.80万元，较上年决算数增加276.52万元，增长7.8%，主要原因是农林水支出的收入增加382.72万元，一般公共服务支出的收入减少3.6万元，社会保障和就业支出的收入减少51.39万元，卫生健康支出的收入减少29.69万元，住房保障支出的收入减少89.92万元，灾害防治及应急管理支出的收入减少15.62万元。其中：财政拨款收入3,802.79万元，占100%。此外，年初结转和结余467.87万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4,261.33万元，较上年决算数增加387.86万元，增长10%，主要原因是一般公共服务支出增加34.02万元，社会保障和就业支出增加14.95万元，农林水支出增加542.08万元，灾害防治及应急管理支出增加19.26万元；卫生健康支出减少29.69万元，节能环保支出减少23.26万元，交通运输支出减少30万元，住房保障支出减少189.92万元。其中：基本支出918.04万元，占21.5%；项目支出3,343.28万元，占78.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余9.33万元，较上年决算数减少458.54万元，下降98%，主要原因是一般公共服务支出结余减少9.48万元，社会保障和就业支出结余减少34.07万元，农林水支出结余减少393.8万元，灾害防治及应急管理支出结余减少21.18万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计4,270.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少70.67万元，下降1.6%。主要原因是财政拨款减少，危房改造收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,732.74万元，较上年决算数增加225.87万元，增长6.4%。主要原因是扶贫项目收入增加；较年初预算数增加2,252.68万元，增长152.2%。主要原因是一般公共服务支出的收入增加113.72万元，社会保障和就业支出的收入增加402.93万元，节能环保支出的收入增加33.6万元，农林水支出的收入增加1697.7万元，灾害防治及应急管理支出的收入增加4.7万元。此外，年初财政拨款结转和结余467.87万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,191.27万元，较上年决算数增加337.21万元，增长8.7%。主要原因是扶贫项目支出增加，较年初预算数增加2,711.21万元，增长183.2%。主要原因是一般公共服务支出的收入增加123.05万元，社会保障和就业支出的收入增加437万元，节能环保支出的收入增加33.6万元，农林水支出的收入增加2091.5万元，灾害防治及应急管理支出的收入增加25.88万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.33万元，较上年决算数减少458.54万元，下降98%，主要原因是项目支出未结转。一般公共服务支出结余减少9.48万元，社会保障和就业支出结余减少34.07万元，农林水支出结余减少393.8万元，灾害防治及应急管理支出结余减少21.18万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出624.47万元，占14.9%，较年初预算数增加123.04万元，增长24.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加，县人大及领导班子换届，工作经费增加，年中追加目标绩效考核及退休人员健康休养费。
（2）文化旅游体育与传媒支出27.51万元，占0.7%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.7%，主要原因是文化人员工资增加。
（3）社会保障与就业支出858.83万元，占20.5%，较年初预算数增加437.01万元，增长103.6%，主要原因是年中追加低保、临时救助、残疾人两项补贴、特困供养人员与优抚对象年中调标补助等。
（4）卫生健康支出30.22万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。
（5）节能环保支出33.60万元，占0.8%，较年初预算数增加33.60万元，增长100%，主要原因是年中追加生态护林员工资。
（6）农林水支出2,552.59万元，占60.9%，较年初预算数增加2,091.51万元，增长453.59%，主要原因是年中追加农业资源保护修复与利用预算36万元、水利资金预算20万元、农村基础设施建设预算1043.9万元、生产发展预算382.88万元、其他扶贫支出184.1万元、对村级一事一议的补助50万元等，2020年结转科技转化与推广服务7.62万元，农业资源保护修复与利用30万元，水利资金结转10万元，农村基础设施建设231.22万元，生产发展10.76万元，其他扶贫支出44.2万元
（7）住房保障支出38.18万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。
（8）灾害防治及应急管理支出25.88万元，占0.6%，较年初预算数增加25.88万元，增长100%，主要原因是年中增加应急资金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出918.04万元。其中：人员经费759.56万元，较上年决算数增加44.54万元，增长6.2%，主要原因是人员增加，在职人员目标考核和退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费158.48万元，较上年决算数减少63.54万元，下降28.6%，主要原因是压减开支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入70.05万元，较上年决算数增加50.65万元，增长261.1%，主要原因是城乡社区支出增加50.65万元。本年支出70.05万元，较上年决算数增加50.65万元，增长261.1%，主要原因是城乡社区支出增加50.65万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计15.86万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是缩减开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是缩减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用未发生支出。
2021年度本部门公务车购置费未发生支出。
公务车运行维护费7.98万元，主要用于下村业务指导和检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费7.88万元，主要用于接受扶贫办、财政局、农委等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待120批次550人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费143.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出25.43万元，较上年决算数增加12.23万元，增长92.7%，主要原因是县人大及领导班子换届，会议增加。本年度培训费支出6.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降6.3%，主要原因是脱贫攻坚尾声，培训减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出128.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少62.42万元，下降32.7%，主要原因是压减开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金1437.71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
巫溪县田坝镇兴物村2021年产业道路硬化项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为310元，执行数为310完成预算的100%。主要产出和效果：是硬化产业道路4.5公里，宽3.5米，厚0.2米，降低产业发展运输费用，受益脱贫人口满意度为100%。该项目后期需要注意问题是合理安排项目的后期维护及管理工作。
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2021年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县田坝镇兴物村2021年产业道路硬化项目 |
自评总分 |
99 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县乡村振兴局 |
联系人 |
汤绪勇 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县城厢镇人民政府 |
联系电话 |
18315071966 | ||||||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A）（计划金额） |
全年执行数（B）（资金支付金额） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
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总量 |
310 |
总量 |
310 |
100 |
10 | ||||
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其中：财政资金 |
310 |
其中：财政资金 |
310 |
100 |
10 | ||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
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硬化产业道路4.5公里，宽3.5米，厚0.2米。 |
硬化产业道路4.5公里，宽3.5米，厚0.2米。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
产业道路 |
4.5km |
4.5km |
100% |
10 |
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质量指标（10）分 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
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| ||||
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时效指标（10）分 |
项目完工及时率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
| |||
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| ||||
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成本指标（10）分 |
产业道路 |
49万元/km |
49万元/km |
100% |
10 |
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…… |
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效益指标（30）分 |
经济效益指标（10）分 |
带动务工增收 |
≥0.5万元 |
≥0.5万元 |
100% |
10 |
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| ||||
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社会效益指标（10）分 |
受益建档立卡贫困人数 |
≥45人 |
≥45人 |
100% |
10 |
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生态效益指标（）分 |
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可持续影响指标（10）分 |
工程可持续使用 |
≥10年 |
≥10年 |
100% |
10 |
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…… |
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满意度指标（20）分 |
服务对象满意度（20）分 |
受益脱贫人口满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
20% |
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…… |
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说明 |
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无 | ||||||
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2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方进行绩效评价
3.关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51724317
附件下载：
