| [ 索引号 ] | 11500238745336609Q/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县田坝镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
重庆市巫溪县田坝镇人民政府2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县田坝镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。乡镇辖田坝、双箭、西阳、兴物、上鹿、中鹿、白草、鹿池、前坪、马坪、天池、岩湾、田湾、黄草、石堰、大屋等16个村及田坝社区。截至2022年年底，辖区共有网格责任区143个，机关干部37人，村社区干部81人。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障农村集体经济组织应有的自主权。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
田坝镇人民政府现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。
年末机构编制单位6个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制26人，事业编制14人，总编制数40人。实有在岗人员37人，其中：行政24人，事业13人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，田坝镇人民政府纳入2022年度部门决算工作的下属单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所等单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,715.08万元，支出总计4,715.08万元。收支较上年决算数增加444.42万元,增长10.4%，主要原因一是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，减少社会保障和就业支出426.46万元。二是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少，农林水支出减少454.56万元。三是增加政府基金预算财政拨款老旧小区改造支出1195万元。
2.收入情况。2022年度收入合计4,708.26万元，较上年决算数增加905.46万元，增长23.8%，一是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，减少社会保障和就业支出426.46万元。二是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少，农林水支出减少454.56万元。三是增加老旧小区改造支出1195万元。其中：财政拨款收入4715.08万元，占100%；其中：财政拨款收入4,708.26万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余6.82万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,715.08万元，较上年决算增加453.75万元，增长10.6%，，一是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，减少社会保障和就业支出426.46万元。二是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少，农林水支出减少454.56万元。三是增加老旧小区改造支出1195万元。基本支出947.76万元，占20.1%；项目支出3,767.33万元，占79.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.33万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,715.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加444.42万元，增长10.4%。主要原因一是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，减少社会保障和就业支出426.46万元。二是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少，农林水支出减少454.56万元。三是增加老旧小区改造支出1195万元。四是为有效衔接新的财政制度，加大结余资金支出、财政资金实行零结余。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,513.26万元，较上年决算数减少219.48万元，下降5.9%。主要原因一是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，减少社会保障和就业支出426.46万元。二是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少，农林水支出减少454.56万元。较年初预算数增加2,044.91万元，增长139.3%。主要原因是一般公共服务支出差异率为29.14%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加168.28万元。节能环保支出差异率为100%，经核实主要原因是年初未预算护林员管护资金等100.57万元；农林水支出差异率为398.18%，主要原因是年中新增饮水工程、公益性岗位补助、乡村文明积分兑换项目、跨区域交通补助、中路村食用菌项目等资金1676.32万元；灾害防治及应急管理支出差异率为100%，主要原因是年中新增冬春救助等资金支出40.19万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.82万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,520.08万元，较上年决算数减少671.19万元，下降16%。主要原因一是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算，减少社会保障和就业支出426.46万元。二是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少，农林水支出减少454.56万元。较年初预算数增加2,051.73万元，增长139.7%。主要原因是一般公共服务支出差异率为29.14%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加168.28万元。节能环保支出差异率为100%，经核实主要原因是年初未预算护林员管护资金等100.57万元；农林水支出差异率为398.18%，主要原因是年中新增饮水工程、公益性岗位补助、乡村文明积分兑换项目、跨区域交通补助、中路村食用菌项目等资金1676.32万元；灾害防治及应急管理支出差异率为100%，主要原因是年中新增冬春救助等资金支出40.19万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.33万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出745.85万元，占21.2%，较年初预算数增加168.28万元，增长29.1%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。
（2）社会保障与就业支出432.34万元，占12.3%，较年初预算数增加29.87万元，增长7.4%，主要原因是主要原因是年中追加低保、临时救助、残疾人两项补贴、特困供养人员与优抚对象年中调标补助等。
（3）卫生健康支出29.43万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。
（4）节能环保支出100.57万元，占2.9%，较年初预算数增加100.57万元，增长100%。主要原因是年中追加生态护林员工资。
（5）农林水支出2,098.03万元，占59.6%，较年初预算数增加1,676.32万元，增长397.5%，主要原因是年中新增饮水工程、公益性岗位补助、乡村文明积分兑换项目、跨区域交通补助、中路村食用菌项目等资金1676.32万元。
（6）住房保障支出73.67万元，占2.1%，较年初预算数增加36.50万元，增长98.2%，主要原因2022年农村危房改造资金支出增加36.5万元。
（8）灾害防治及应急管理支出40.19万元，占1.1%，较年初预算数增加40.19万元，增长100%，补充为100%。主要原因是年中新增冬春救助等资金支出40.19万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.76万元。其中：人员经费825.48万元，较上年决算数增加65.92万元，增长8.7%，要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，基础绩效奖纳入统发，公务员改革后，政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。公用经费122.28万元，较上年决算数减少36.2万元，下降22.84%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元，故本年支出减少。公用经费用途主要包括街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
22年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,195.00万元，较上年决算数增加1,124.95万元，增长1605.9%，主要原因是我县政府性基金财政拨款未纳入年初预算，此为年中追加田坝镇老旧小区改造资金，主要用改造老旧小区，由县财政追加指标后纳入调整预算。本年支出1,195.00万元，较上年决算数增加1,124.95万元，增长1605.9%，主要原因年中追加田坝镇老旧小区改造资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计15.84万元，较年初预算数减少0.16万元，下降1%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出减少0.02万元，减少0.1%，主要原因是缩减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用；
公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费；
公务车运行维护费7.97万元，主要用于：1.基层党建、城市六项创建、森林防火、大气污染防治、基层治理等工作开展督查督导；2.安全领域：道路安全执法及应急处理等业务。3.公共卫生领域：疫情防控宣传、巡逻、检查等业务。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费7.87万元，主要用于接受振兴办、财政局、组织部、农委等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.6%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待110批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费157.4元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.66万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.5万元，较上年决算数减少16.93万元，下降66.6%，主要原因是脱贫攻坚尾声，会议减少。本年度培训费支出2万元，较上年决算数减少4万元，下降66.7%，主要原因是脱贫攻坚尾声，培训减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出96.9万元，主要用于开支机关运行经费主要用于乡镇日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年决算数减少31.47万元，下降24.5%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元，且脱贫攻坚尾声，会议及培训减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,116.61万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出1,095.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,114.76万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,114.76万元，占政府采购支出总额的99.8%。主要用于采购工程项目等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3767.33万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县田坝镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000081 |
自评总分： |
99.2 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
513-巫溪县田坝镇人 |
财政归口科室： |
基财科 |
部门联系人： |
谭奇鹏 |
联系电话： |
18883679504 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
20535955.53 |
51513319.53 |
47150824.85 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20535955.53 |
51513319.53 |
47150824.85 |
92 |
10 |
9.2 | ||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。;负责整个行政单位运转，对辖区内其他人员提供公共服务;负责人民代表大会及人大主席团日常事务等;开展群团及妇联等工作,负责民政、社保、优抚义务兵等管理活动,保障烈公病三属、伤残人员、复员军人、退伍军人、农村现役军人，烈公病三属及遗嘱的生活补助；管理精神障碍患者以奖代补；保障农村特困人员生活补助；保障农村社区运行，开展活动等；管理农业、林业、水利等工作；保障村级集体运行，组织开展活动等；保障在基层任职的高校毕业生的生活补助。 |
坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。;负责整个行政单位运转，对辖区内其他人员提供公共服务;负责人民代表大会及人大主席团日常事务等;开展群团及妇联等工作,负责民政、社保、优抚义务兵等管理活动,保障烈公病三属、伤残人员、复员军人、退伍军人、农村现役军人，烈公病三属及遗嘱的生活补助；管理精神障碍患者以奖代补；保障农村特困人员生活补助；保障农村社区运行，开展活动等；管理农业、林业、水利等工作；保障村级集体运行，组织开展活动等； | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
脱贫成果巩固效果 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
各项惠民惠农政策落实率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
年度各项工作任务的按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
农村人居环境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||
|
上级政府部门、有关部门及群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县田坝镇片区老旧小区改造及配套设施建设项目（渝财债【2022】41号 |
项目编码： |
50023823T000002832292 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||
|
项目主管部门： |
513-巫溪县田坝镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
谭奇鹏 |
联系电话： |
18883679504 |
|||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
11,950,000 |
11,950,000 |
|||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
11,950,000 |
11,950,000 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||
|
提升田坝基础设施配套，老旧小区居民房屋改造160户，新建养老服务中心800平方米，新建农贸市场300平方米，新建殡葬服务站600平方米，改造道路1500米。 |
提升田坝基础设施配套，老旧小区居民房屋改造160户，新建养老服务中心800平方米，新建农贸市场300平方米，新建殡葬服务站600平方米，改造道路1500米。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
改扩建道路米数 |
米 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
新建农贸市场面积 |
平方米 |
＝ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
项目及时完工率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
|
老旧小区居民房屋改造户数 |
户 |
＝ |
160 |
160 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谭奇鹏 023-51724317
