重庆市巫溪县田坝镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门属行政单位，履行法律规定的行政职能。乡镇辖田坝、双箭、西阳、兴物、上鹿、中鹿、白草、鹿池、前坪、马坪、天池、岩湾、田湾、黄草、石堰、大屋等16个村及田坝社区。截至2023年年底，辖区共有网格责任区143个，机关干部35人，村社区干部81人。乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

田坝镇人民政府现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。

年末机构编制单位6个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制26人，事业编制14人，总编制数40人。实有在岗人员35人，其中：行政20人，事业15人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3049.12万元，支出总计3049.12万元。收支较上年决算数减少1665.96万元，下降35.33%，主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款较上年减少100%，今年未安排政府性基金收入，并且2023年在职人员减少和各种费用压减，以及社会保障和就业、节能环保支出减少等。

2.收入情况。2023年度收入合计3049.12万元，较上年决算数减少1659.14万元，下降35.24%，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款较上年减少13.21%，主要是由于本年在职人员减少和各种费用压减，以及社会保障和就业、节能环保支出减少，政府性基金预算财政拨款较上年减少100%，主要是由于今年未安排政府性基金收入。其中：财政拨款收入3049.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3049.12万元，较上年决算数减少1665.96万元，下降35.33%，主要原因是政府性基金预算项目的减少。其中：基本支出916.72万元，占30.06%；项目支出2132.40万元，占69.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是严格按照上级要求，加快项目资金支付进度，实现零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3049.12万元，支出3049.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1665.96万元，下降35.33%。主要原因是主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款较上年减少13.21%，主要是由于本年在职人员减少和各种费用压减，以及社会保障和就业、节能环保支出减少，政府性基金预算财政拨款较上年减少100%，主要是由于今年未安排政府性基金收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3049.12万元，较上年决算数减少464.14万元，下降13.21%。主要原因是2023年较2022年在职人员减少和各种费用压减，以及社会保障和就业、节能环保支出减少。较年初预算数增加1731.77万元，增长131.46%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款收入是在年初预算上进行了项目追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3049.12万元，较上年决算数减少470.96万元，下降13.38%。主要原因是2023年较2022年在职人员减少和各种费用压减，以及社会保障和就业、节能环保支出减少。较年初预算数增加1731.77万元，增长131.46%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款支出还包含了2023年追加的项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照上级要求，加快项目资金支付进度，实现零结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出635.58万元，占20.84%，较年初预算数增加3.50万元，增长0.55%，主要原因是单位职工工资津补贴政策调整改革，政策调整部分职工职级工资标准调整导致总量增加。

（2）科学技术支出1.44万元，占0.05%，较年初预算数增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目田坝镇烟草产业发展资金1.44万元 。

（3）社会保障与就业支出218.85万元，占7.18%，较年初预算数增加33.79万元，增长18.26%，主要原因是2023年新增退休职工5人造成行政事业单位养老支出增加，新增死亡退休职工1人造成死亡抚恤支出增加。

（4）卫生健康支出30.85万元，占1.01%，较年初预算数无增减，与年初预算一致。

（5）节能环保支出34.35万元，占1.13%，较年初预算数增加34.35万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2023年生态护林员工资。

（6）农林水支出1999.41万元，占65.57%，较年初预算数增加1584.21万元，增长381.55%，主要原因是年中追加抗旱资金52.79万元，追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金1533.42万元。

（7）住房保障支出66.90万元，占2.19%，较年初预算数增加12.75万元，增长23.55%，主要原因是年中追加危房改造资金12.75万元。

（8）灾害防治及应急管理支出61.73万元，占2.02%，较年初预算数增加61.73万元，增长100.00%，主要原因是年中追加2022年中央自然灾害救灾资金和2023年中央自然灾害救灾补助资金共计61.73万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出916.72万元。其中：人员经费802.33万元，较上年决算数减少23.15万元，下降2.80%，主要原因是2023年退休5人，新进2人，单位职工总的减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费114.38万元，较上年决算数减少7.90万元，下降6.46%，主要原因是单位职工减少3人造成定额公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1195.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1195.00万元，下降100.00%，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.96万元，较年初预算数减少7.64万元，下降33.81%，主要原因是公务接待费较预算减少7.6万元。较上年支出数减少0.88万元，下降5.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费。

 公务车运行维护费7.96万元，主要用于基层党建、城市六项创建、森林防火、大气污染防治、基层治理等工作开展督查督导；安全领域：道路安全执法及应急处理等业务；公共卫生领域：疫情防控宣传、巡逻、检查等业务。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.50%，主要原因是按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.01万元，下降0.13%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

 公务接待费7.00万元，主要用于接待县内各部门检查指导工作以及各种检查审计发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.60万元，下降52.05%，主要原因是2023年公务接待费预算数较多，实际节约开支，减少接待费支出。较上年支出数减少0.87万元，下降11.05%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待314批次2985人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费23.45元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出5.23万元，较上年决算数减少3.27万元，下降38.47%，主要原因是严格控制各种费用开支，会议减少。本年度培训费支出2.00万元，较上年决算数无增减，与上年保持一致。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出91.78万元，机关运行经费主要用于开支乡镇日常办公，如办公用品购置、水电通信费、食堂费用、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年支出数减少5.12万元，下降5.28%，主要原因是严格按照预算执行，2023年定额公用经费较2022年人均减少1000元。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2132.40万元

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：                 陈晓琴023-51724317

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。